| 8. 4. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01114969 | 207,13 EUR |
| 8. 4. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | colný dlh | 00207763 | 44,36 EUR |
| 8. 4. 2025 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20250278 | 2 509,20 EUR |
| 8. 4. 2025 | LINDE GAS Brartislava | eFaktúra | tech. plyny | 4238240965 | 1 407,00 EUR |
| 8. 4. 2025 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20250279 | 2 509,20 EUR |
| 8. 4. 2025 | RICOH SLOVAKIA Bratiskava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241407517 | 126,60 EUR |
| 8. 4. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701188740 | 254,47 EUR |
| 8. 4. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431055906 | 66,69 EUR |
| 7. 4. 2025 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 0,50 EUR |
| 7. 4. 2025 | MEVA-SK Brzotín | Faktúra | plastový kontajner | FV2501551 | 393,60 EUR |
| 7. 4. 2025 | LAJKA ADV Strečno | Faktúra | stuha | 2025258907 | 938,40 EUR |
| 7. 4. 2025 | PHOBOSSTUDIO JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | kompatibilný toner | 00067183 | 138,17 EUR |
| 7. 4. 2025 | PHOBOSSTUDIO JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | kompatibilný valec | 00066821 | 107,52 EUR |
| 7. 4. 2025 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | presný polguľatý pilník, presný plochý pilník, presný ihlový pilník | 9310092209 | 1 559,27 EUR |
| 7. 4. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2251072163 | 2 267,35 EUR |
| 7. 4. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2251072164 | 2 234,45 EUR |
| 7. 4. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2125000429 | 1 368,85 EUR |
| 7. 4. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2125000428 | 3 205,22 EUR |
| 7. 4. 2025 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401250139 | 277,79 EUR |
| 7. 4. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2251069446 | 27,21 EUR |
| 7. 4. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné - nulová hodnota | 2251069445 | 0,00 EUR |
| 4. 4. 2025 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | eFaktúra | prenájom kontajnera HNK | 3115252544 | 690,03 EUR |
| 4. 4. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8367208634 | 18,45 EUR |
| 4. 4. 2025 | SEA SK Prievidza | Faktúra | pravidelný servis, odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakovýc zariadení | 25VF039 | 1 723,23 EUR |
| 4. 4. 2025 | HM TOOLS INDUSTRIAL Šumperk | Faktúra | krúžok | 20259017 | 1 290,00 EUR |
