17. 1. 2025 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava funkčného ventilu | FAV250025 | 161,11 EUR |
17. 1. 2025 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | mini vsuvka, L-spojka, had. vsuvka, hadička PU | FAV250026 | 96,96 EUR |
17. 1. 2025 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | obálka kartónová | 2025001034 | 1 205,40 EUR |
17. 1. 2025 | TECHNOLOGY SLOVAKIA MArtin | eFaktúra | bublinková fólia | 25000124 | 172,20 EUR |
17. 1. 2025 | SOLUAIR Turčianske Teplice | eFaktúra | servisná prehliadka VZT systému | 79003-25 | 2 733,33 EUR |
17. 1. 2025 | HOPPECKE BATTERIEN SLOVAKIA Partizánske | eFaktúra | servisná prehliadka a údržby batérií | FVTs-1280/2024 | 654,80 EUR |
17. 1. 2025 | EPC GLOBAL SOLUTIONS SLOVAKIA Bratislav | Faktúra | počítač Dell | 42500089 | 933,43 EUR |
17. 1. 2025 | AXIANS CZECH REPUBLIC Praha | eFaktúra | programové úpravy | 2465000057 | 720,00 EUR |
17. 1. 2025 | AXIANS CZECH REPUBLIC Praha | eFaktúra | konzultácie a vývojové práce | 2465000058 | 720,00 EUR |
16. 1. 2025 | NCH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | odmastňovací prostriedok | 6130048701 | 192,82 EUR |
16. 1. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | platobný kalendár záloh na dodávky plynu | PK22501107 | 49 396,00 EUR |
16. 1. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | platobný kalendár záloh na dodávky plynu | PK22501108 | 23 505,00 EUR |
16. 1. 2025 | SONCINI Taliansko | eFaktúra | bubliny | 17 | 2 512,00 EUR |
16. 1. 2025 | CB-OBCHOD, SLUŽBY Banská Bystrica | Faktúra | polycarbonátové platne | 20250010 | 1 940,94 EUR |
15. 1. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01100863 | 99,67 EUR |
15. 1. 2025 | SECO TOOLS SK Trnava | eFaktúra | monolitné karbidové vrtáky | 330500066 | 1 451,09 EUR |
15. 1. 2025 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluva o plnení - prenosné BaA | 202437873 | 30,00 EUR |
15. 1. 2025 | ROZMARING Šamorín | Faktúra | brúsný kotúč | 2510000080 | 272,81 EUR |
15. 1. 2025 | DIN-TECHNIK Bratislava | Faktúra | dopravný pás zvarený | 32500006 | 956,29 EUR |
15. 1. 2025 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1241014248 | -419,19 EUR |
15. 1. 2025 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1241014247 | -43,68 EUR |
15. 1. 2025 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elekriny - preplatok | 1241014226 | -1 823,21 EUR |
15. 1. 2025 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluva o plnení vyhradených povinností - neobalové výrobky | 202437526 | 33,48 EUR |
15. 1. 2025 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20250012 | 1 254,60 EUR |
15. 1. 2025 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20250013 | 1 254,60 EUR |