| Delivery date | Supplier | Subject | Description | Variable symbol | Value | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 8. 2024 | BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY Chorvátsk | Faktúra | clean box, antikorózna ochrana | 24010753 | 110,16 EUR | |
| 5. 8. 2024 | TUV THURINGEN SLOVAKIA Nitra | Faktúra | posúdenie bezpečnosti STR | 5502400741 | 1 302,00 EUR | |
| 5. 8. 2024 | BDI Zvolen | Faktúra | materiál | 9630123732 | 47,59 EUR | |
| 5. 8. 2024 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241402197 | 1 659,22 EUR | |
| 5. 8. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024086 | 1 338,37 EUR | |
| 5. 8. 2024 | DTNET DETVA Lučenec | eFaktúra | Teatro Balíček Unternet | 1240005128 | 33,80 EUR | |
| 5. 8. 2024 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10244250 | 394,80 EUR | |
| 5. 8. 2024 | SMINLO Sládkovičovo | eFaktúra | prepravné náklady | 241005611 | 130,00 EUR | |
| 5. 8. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad na prijaté platby za dodávku zemného plynu | DD22400882 | 4 676,00 EUR | |
| 5. 8. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad na prijaté platby za dodávku zemného plynu | DD22400884 | 2 313,00 EUR | |
| 5. 8. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8354020221 | 18,00 EUR | |
| 5. 8. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8354038570 | 24,98 EUR | |
| 5. 8. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8353983986 | 660,13 EUR | |
| 5. 8. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8353983566 | 2,51 EUR | |
| 5. 8. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8354146214 | 222,90 EUR | |
| 5. 8. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8354097927 | 6,96 EUR | |
| 5. 8. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | poskytnuté obedy | 20240019 | 12 998,34 EUR | |
| 5. 8. 2024 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 240030 | 2 888,64 EUR | |
| 2. 8. 2024 | GUFERO Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202401322 | 18,66 EUR | |
| 2. 8. 2024 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | Paušál Flex zhotovené veľkoformátové výtlačky | DLaF 904-24-00689 | 368,00 EUR | |
| 2. 8. 2024 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0004/032091 | 344,26 EUR | |
| 2. 8. 2024 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom - propán, argón | 80271124 | 9,67 EUR | |
| 2. 8. 2024 | AXIANS CZECH REPUBLIC Praha | eFaktúra | MAX servisná podpora 07/2024 | 9062007883 | 900,00 EUR | |
| 2. 8. 2024 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2241771 | 25,30 EUR | |
| 2. 8. 2024 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | NW Gigabit Switchm tlačiareň Canon, betéria pre záložný zdroj | 24FV0078 | 721,00 EUR |
Newsletter
Leave us your email and you will be regularly informed about all our products in the e-shop.
Social networks
Quick contact
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24
967 01 Kremnica
