8. 8. 2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20240399 | 3 857,28 EUR |
8. 8. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024162 | 656,37 EUR |
8. 8. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001715485 | 4 849,76 EUR |
8. 8. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie automobilov | 2024168 | 21,00 EUR |
8. 8. 2024 | YATE Hradec Králové | Faktúra | prírez | 1230761 | 20,00 EUR |
8. 8. 2024 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | zverák strojný | 24VF00603 | 357,25 EUR |
7. 8. 2024 | VELMA ZH Žiar nad Hronom | Faktúra | preglejka prírez | FO2407015 | 662,26 EUR |
7. 8. 2024 | FOSSIL ENERGY&LOGISTIC Bratislava | Faktúra | náhradný poťah k mopu Spontex | E20245436 | 38,24 EUR |
7. 8. 2024 | REGISTROVANÝ SOC. PODNIK ALFA B. Bystri | Faktúra | výroba obalu, lepenka | 224/185 | 350,33 EUR |
7. 8. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | obálka bublinková | 2024015796 | 496,80 EUR |
7. 8. 2024 | GAMITEC Detva | Faktúra | fréza | 20241154 | 1 014,36 EUR |
6. 8. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90042047 | 427,57 EUR |
6. 8. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01075593 | 115,91 EUR |
6. 8. 2024 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | eFaktúra | servis výťahov | 15250668 | 434,43 EUR |
6. 8. 2024 | INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové | eFaktúra | komisionálny predaj | 0542024 | 3 678,79 EUR |
6. 8. 2024 | INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové | eFaktúra | komisionálny predaj | 0552024 | 550,15 EUR |
6. 8. 2024 | ARCONEX Bratislava | Faktúra | dopravníkový pás | 20240069 | 1 070,09 EUR |
6. 8. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20240020 | 38,76 EUR |
6. 8. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124000967 | 520,43 EUR |
6. 8. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124000968 | 1 270,09 EUR |
6. 8. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | rozbor odpadovej vody a prekročenioe koncentrač. hodnôt znečistenia vypúšťaných odpad. vôd | 7324070034 | 6 939,13 EUR |
5. 8. 2024 | LAJKA ADV Strečno | Faktúra | stuha - Nike | 2024254845 | 348,00 EUR |
5. 8. 2024 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100206224 | 492,00 EUR |
5. 8. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241182826 | 2 661,85 EUR |
5. 8. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241182695 | 3 016,27 EUR |