| Delivery date | Supplier | Subject | Description | Variable symbol | Value | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 12. 2020 | DUVAKO Košice | Faktúra | fréza polkruhová | 2010675 | 172,96 EUR | |
| 7. 12. 2020 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10202119 | 178,32 EUR | |
| 4. 12. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201283156 | 2 005,31 EUR | |
| 4. 12. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201283157 | 2 117,42 EUR | |
| 4. 12. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 200100180 | 360,00 EUR | |
| 4. 12. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | ochranné pracovné pomôcky | 2201319 | 396,93 EUR | |
| 4. 12. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8273269188 | 23,99 EUR | |
| 3. 12. 2020 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5203301315 | 3 407,34 EUR | |
| 3. 12. 2020 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80258920 | 3,60 EUR | |
| 3. 12. 2020 | GUMEX SK Bratislava | Faktúra | obdĺžnik plný - guma | 910003265 | 186,05 EUR | |
| 3. 12. 2020 | AZ PNEU Bratislava | Faktúra | pneumatiky, plechové disky | 12006688 | 1 188,40 EUR | |
| 3. 12. 2020 | AZ PNEU Bratislava | Faktúra k platbe | zúčtovanie prijatej zálohy za tovar | 2020224 | 1 188,40 EUR | |
| 3. 12. 2020 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | Faktúra | tlačiareň HP, klávesnica, myš | 20VF0164 | 163,92 EUR | |
| 3. 12. 2020 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | dopravné náklady | 40200601 | 120,00 EUR | |
| 3. 12. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20201118 | 1 288,69 EUR | |
| 3. 12. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20201119 | 164,04 EUR | |
| 3. 12. 2020 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 200100414 | 38,17 EUR | |
| 3. 12. 2020 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 200100415 | 48,21 EUR | |
| 3. 12. 2020 | QEX Trenčín | Faktúra | servisné práce | 203000497 | 567,72 EUR | |
| 3. 12. 2020 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | servis výťahov | 20200577 | 426,00 EUR | |
| 3. 12. 2020 | ANTON PANÁČEK Varín | Faktúra | oprava elektronickej váhy | 2020076 | 375,60 EUR | |
| 3. 12. 2020 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20200578 | 681,00 EUR | |
| 2. 12. 2020 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | náhradné diely | 1070161720 | 20,99 EUR | |
| 2. 12. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4223433749 | 536,33 EUR | |
| 2. 12. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 200101 | 7 000,47 EUR |
Newsletter
Leave us your email and you will be regularly informed about all our products in the e-shop.
Social networks
Quick contact
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24
967 01 Kremnica
