23. 11. 2020 | WOLTERS KLUWER SR Bratislava | Faktúra | časopis "Bezpečnosť práce v praxi" | 1702152207 | 66,00 EUR |
23. 11. 2020 | ŠTIAVNICKÁ POLTURA Banská Štiavnica | Faktúra | viacúčelový poukaz/alternatívne platidlo Štiavnická poltura | 200100003 | 110,00 EUR |
23. 11. 2020 | PETER VRTÁK-PREZAM Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV200789 | 2 251,20 EUR |
23. 11. 2020 | MAFRA SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | Hospodárske noviny print, online | 120006034539 | 578,00 EUR |
20. 11. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4223367484 | 419,36 EUR |
20. 11. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremmnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20201083 | 2 496,15 EUR |
20. 11. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremmnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20201084 | 117,30 EUR |
20. 11. 2020 | DIOPTRA TURNOV Turnov | Faktúra | lupa | 20FV02049 | 53,22 EUR |
19. 11. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | špir. had., ofukovacia pištoľ, rýchlospojka | FAV200771 | 246,38 EUR |
19. 11. 2020 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80233420 | 7,08 EUR |
19. 11. 2020 | MARBACH-SLOVENSKÁ REPUBLIKA Martin | Faktúra | matrica, patrica | 20201508 | 96,00 EUR |
19. 11. 2020 | ELBA Kremnica | Faktúra | oprava brány | 2004826 | 47,00 EUR |
18. 11. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00807387 | 82,11 EUR |
18. 11. 2020 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | L profil | FVT20033 | 198,08 EUR |
18. 11. 2020 | CITO CZ Strážnice | Faktúra | protitlakových ochranný plech, perforovacia páska | 18000716 | 314,14 EUR |
18. 11. 2020 | MICROTEL Poprad | Faktúra | dávkovač pájky | 912020 | 216,00 EUR |
18. 11. 2020 | DIRNI Hlohovec | Faktúra | pílový pás | 2020326 | 303,36 EUR |
18. 11. 2020 | POLYPLAST Pliešovce | Faktúra | vložka vzorkovníka | 200372 | 675,84 EUR |
18. 11. 2020 | EUROISO Bratislava | Faktúra | výkon interných auditov | 3252020 | 694,81 EUR |
18. 11. 2020 | VELDAN Trnava | Faktúra | ročné predplatné časopisu PrintProgres | 200071 | 36,00 EUR |
18. 11. 2020 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny | F/10112/20 | 32,02 EUR |
18. 11. 2020 | PETER ERTL Kremnica | Faktúra | prepravné náklady | 20201535 | 440,40 EUR |
18. 11. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie a dokumentáciu | 2020094 | 1 002,55 EUR |
18. 11. 2020 | RIJA-BAVARIA Nitra | Faktúra | servis motorového vozidla | 31202012 | 3 412,36 EUR |
18. 11. 2020 | SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM B. Štiavnica | Faktúra | nájomné za mesiac november 2020 | 1000200238 | 414,58 EUR |