7. 5. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | drevená debna | 20210289 | 2 600,64 EUR |
7. 5. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211096864 | 2 251,81 EUR |
7. 5. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211096863 | 2 373,90 EUR |
6. 5. 2021 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401210340 | 148,80 EUR |
6. 5. 2021 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401210339 | 185,06 EUR |
6. 5. 2021 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401210338 | 29,09 EUR |
6. 5. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4225131952 | 428,40 EUR |
6. 5. 2021 | PROVERA CONSULT Bratislava | eFaktúra | auditorské služby | 210434 | 6 000,00 EUR |
6. 5. 2021 | PROVERA CONSULT Bratislava | eFaktúra | auditorské služby - overenie reportingového balíka | 210433 | 2 400,00 EUR |
6. 5. 2021 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-21-00209 | 153,67 EUR |
6. 5. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8282495725 | 530,95 EUR |
6. 5. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8282536958 | 23,99 EUR |
6. 5. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8282528488 | 16,20 EUR |
6. 5. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8282617317 | 224,54 EUR |
6. 5. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8282574710 | 2,87 EUR |
6. 5. 2021 | ONDŘEJ UNGR Praha | Faktúra | otočná platňa na fotenie | 202112096 | 180,91 EUR |
6. 5. 2021 | DIA SLOVENSKO Myjava | Faktúra | diamantový brúsny kotúč | 21050228 | 349,80 EUR |
6. 5. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2021079 | 683,61 EUR |
6. 5. 2021 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | deliaci kotúč | 9307830702 | 89,68 EUR |
6. 5. 2021 | SCHMIDT Nemecko | Faktúra | sada tesnení, hlava trysky | RE004407 | 439,95 EUR |
6. 5. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodohospodárska chémia - rozbor odpadových vôd | 7321070005 | 187,35 EUR |
6. 5. 2021 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2166640 | 165,98 EUR |
6. 5. 2021 | SLOV. LEGÁL. METROLÓGIA B. Bystrica | Faktúra | overenie presnosti váh | 521308716 | 45,00 EUR |
6. 5. 2021 | BESET Bratislava | Faktúra | služby - konzultácia účtovníctva a predaja | 330210056 | 672,00 EUR |
6. 5. 2021 | JK CONTROL Banská Bystrica | Faktúra | servisná prehliadky VZT | 20210044 | 2 789,40 EUR |