| Delivery date | Supplier | Subject | Description | Variable symbol | Value | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 9. 2020 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | neutralizátor zápachu Metaflux | 4020200798 | 12,70 EUR | |
| 9. 9. 2020 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | neutralizátor zápachu Metaflux | 4020200799 | 12,70 EUR | |
| 9. 9. 2020 | UP SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 120083577 | 980,48 EUR | |
| 9. 9. 2020 | JKZ SLOVAKIA Trenčín | Faktúra | oceľový materiál | 22002506 | 74,88 EUR | |
| 8. 9. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201205567 | 1 789,87 EUR | |
| 8. 9. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201205568 | 1 708,24 EUR | |
| 8. 9. 2020 | EUROFINS BEL/ NOVAMANN Noé Zámky | Faktúra | analýzy priemysel. odpad. vôd. | 2020104513 | 114,60 EUR | |
| 8. 9. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1820104626 | 15 672,14 EUR | |
| 8. 9. 2020 | SPP Bratislava | eFaktúra | za dodávku zemného plynu | 8404971884 | 2 550,38 EUR | |
| 8. 9. 2020 | PETER ERTL Kremnica | Faktúra | prepravné náklady | 20201155 | 79,68 EUR | |
| 8. 9. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4222746293 | 468,94 EUR | |
| 8. 9. 2020 | KAR-KO-PETER HORVÁTH Košice | Faktúra | piesok biely KORUND | 294044 | 99,00 EUR | |
| 7. 9. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8267778910 | 223,82 EUR | |
| 7. 9. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8267700422 | 23,99 EUR | |
| 7. 9. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8267735763 | 10,64 EUR | |
| 7. 9. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8267690720 | 16,20 EUR | |
| 7. 9. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8267663097 | 638,52 EUR | |
| 7. 9. 2020 | AUREN Levice | eFaktúra | kefa mosadzná | AOF112001079 | 66,00 EUR | |
| 7. 9. 2020 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10203915 | 394,80 EUR | |
| 7. 9. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie | 914-20-00616 | 41,68 EUR | |
| 7. 9. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 200100129 | 360,00 EUR | |
| 7. 9. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020166 | 723,37 EUR | |
| 7. 9. 2020 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | preventívna prehliadka | 2020139 | 15,00 EUR | |
| 7. 9. 2020 | LUMAT Žiar nad Hronom | Faktúra | vodoinštalačný materiál | 200075 | 891,18 EUR | |
| 7. 9. 2020 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1201013765 | 76,27 EUR |
Newsletter
Leave us your email and you will be regularly informed about all our products in the e-shop.
Social networks
Quick contact
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24
967 01 Kremnica
