27. 11. 2020 | HARMANEC-KUVERT Brezno | Faktúra | taška | 420102851 | 167,71 EUR |
27. 11. 2020 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680199552 | 355,10 EUR |
27. 11. 2020 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680200357 | 65,09 EUR |
26. 11. 2020 | ROZMARING Šamorín | Faktúra | brúsny kotúč | 2010005771 | 29,14 EUR |
26. 11. 2020 | SEA SK Prievidza | Faktúra | servis horákov | 20VF159 | 604,10 EUR |
26. 11. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700682438 | 1,54 EUR |
26. 11. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700682439 | 36,82 EUR |
26. 11. 2020 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia, poplatok za prenájom stroja | 20VF03158 | 99,64 EUR |
26. 11. 2020 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia, poplatok za prenájom stroja | 20VF03159 | 156,48 EUR |
25. 11. 2020 | ELPOTECH Trnava | eFaktúra | skúšky tvárniacich strojov | 20111004 | 1 553,64 EUR |
25. 11. 2020 | FESTO Bratislava | eFaktúra | bezdot. spínač | 1340334078 | 142,50 EUR |
24. 11. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00808820 | 564,79 EUR |
24. 11. 2020 | FRANTIŠEK ŠTĚPÁNEK L. Mikuláš | Faktúra | oprava tabuľových nožníc | 2020/289 | 687,60 EUR |
24. 11. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020226 | 613,95 EUR |
23. 11. 2020 | GALIMEX Martin | Faktúra | servis a oprava motorového vozidla | OF2020 103123 | 1 410,54 EUR |
23. 11. 2020 | BUTTON Martin | Faktúra | hygienické potreby a čistiace prostriedky | 202001092 | 435,79 EUR |
23. 11. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | ochranné pracovné pomôcky | 2201246 | 83,40 EUR |
23. 11. 2020 | LADISLAV KOŠÍK-KOMMS Nové Mesto nad Váh | Faktúra | syntetická rezná emulzia | 20104 | 201,00 EUR |
23. 11. 2020 | HET SLOVAKIA Galanta | Faktúra | riedidlo | 966201500 | 656,75 EUR |
23. 11. 2020 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24204709 | 424,37 EUR |
23. 11. 2020 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | presný polguľatý pilník | 9307575673 | 2 414,54 EUR |
23. 11. 2020 | BK TECH Banská Bystrica | Faktúra | revízia požiarnych klapiek | 202000297 | 372,00 EUR |
23. 11. 2020 | BIBUS SK Nitra | Faktúra | filter | 12008358 | 717,72 EUR |
23. 11. 2020 | WOLTERS KLUWER SR Bratislava | Faktúra | časopis "Bezpečnosť práce v praxi" | 1702152207 | 66,00 EUR |
23. 11. 2020 | ŠTIAVNICKÁ POLTURA Banská Štiavnica | Faktúra | viacúčelový poukaz/alternatívne platidlo Štiavnická poltura | 200100003 | 110,00 EUR |