16. 6. 2020 | IMP KONTAKT Bratislava | eFaktúra | ručné koliesko hviezdicové, regulovateľná páka | 2005188 | 167,35 EUR |
16. 6. 2020 | HHW Praha | eFaktúra | zaoblovacia fréza | 376885 | 860,20 EUR |
15. 6. 2020 | MAILTEC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | filter | 20200190 | 250,80 EUR |
15. 6. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | ochranné upchávky, pneumatický racnový šroubovák | 9307358813 | 974,50 EUR |
15. 6. 2020 | BB AQEX Banská Bystrica | Faktúra | PP hranol | 20200104 | 96,00 EUR |
15. 6. 2020 | PRAMET SLOVAKIA Žilina | Faktúra | vymeniteľné rezné doštičky | 1410161291 | 384,24 EUR |
15. 6. 2020 | LEDUM KAMARA SK Bratislava | Faktúra | toner | 6202023268 | 320,13 EUR |
15. 6. 2020 | GALIMEX Martin | Faktúra | servis motorového vozidla | OF2020 101567 | 451,13 EUR |
15. 6. 2020 | JOBA-ZH Ladomerská Vieska | eFaktúra | gufero | 2020228 | 6,41 EUR |
12. 6. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2200624 | 829,89 EUR |
12. 6. 2020 | KONTROLTECH Dubnica nad Váhom | Faktúra | kalibračné služby | 202010575 | 39,12 EUR |
12. 6. 2020 | GUFERO BB Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202001317 | 756,64 EUR |
12. 6. 2020 | KLEMO Zvolen | Faktúra | drevená pečiatka | 20200477 | 234,80 EUR |
12. 6. 2020 | BRIKLIS-SLOVAKIA Kysucký Lieskovec | Faktúra | servisná prehliadka | 2020043 | 1 654,80 EUR |
12. 6. 2020 | NOVATO SK Skalica | Faktúra | odmastňovací prostriedok TECHNOSOL | 20000629 | 204,00 EUR |
12. 6. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2020043 | 600,00 EUR |
12. 6. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2020044 | 1 070,73 EUR |
12. 6. 2020 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0011/006803 | 496,24 EUR |
11. 6. 2020 | PRAMET SLOVAKIA Žilina | Faktúra | vymeniteľné rezné doštičky karbidové | 1410161179 | 95,76 EUR |
11. 6. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | spinky | 914-20-00397 | 55,32 EUR |
11. 6. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízia zdvíhacích zariadení | 200100088 | 156,00 EUR |
11. 6. 2020 | PANAS-MILAN GREGUŠ Partizánske | Faktúra | spray | 2200426 | 483,84 EUR |
10. 6. 2020 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10200921 | 370,56 EUR |
10. 6. 2020 | SRMI Žiar nad Hronom | Faktúra | páčkový odchylkomer | FV20368 | 76,32 EUR |
10. 6. 2020 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | ZF402002091 | 1 178,01 EUR |