19. 6. 2020 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 20002479 | 132,00 EUR |
19. 6. 2020 | EKT-BEN Šurianky | eFaktúra | vlnitá lepenka | 1020200589 | 31,20 EUR |
19. 6. 2020 | E.D.T. Bratislava | eFaktúra | porucha EEV1 - výmena exp. ventilu | 2020116166 | 2 091,71 EUR |
19. 6. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4221795220 | 340,84 EUR |
19. 6. 2020 | E.D.T. Bratislava | eFaktúra | dodávka textilného vzduchovodu | 2020116165 | 3 163,56 EUR |
19. 6. 2020 | CSI LIFECYCLE EUROPE Bratislava | Faktúra | monitor | 42000824 | 100,00 EUR |
18. 6. 2020 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce - chladenie vody | 2020093 | 1 297,20 EUR |
18. 6. 2020 | COMPREX Trenčín | Faktúra | korund umelý hnedý | 201272 | 393,60 EUR |
18. 6. 2020 | PBGAS Žilina | Faktúra | denný nájom | 80110520 | 67,32 EUR |
18. 6. 2020 | SGS SLOVAKIA Košice | Faktúra | dohľadový audit | 200001197 | 1 429,25 EUR |
18. 6. 2020 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 200100250 | 94,89 EUR |
18. 6. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20200550 | 682,87 EUR |
18. 6. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | poradenská činnosť v oblasti zdvíhacích zariadení | 20100091 | 738,00 EUR |
17. 6. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90007389 | 46,24 EUR |
17. 6. 2020 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100153420 | 411,00 EUR |
17. 6. 2020 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | plast. čiapočka pre nohy stolu, plast. hvie. rukoväť | 1070149082 | 20,93 EUR |
17. 6. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020121 | 537,84 EUR |
17. 6. 2020 | REMESLO STROJAL Žiar nad Hronom | Faktúra | delenie vlastného materiálu | OFS-2369/2020 | 31,44 EUR |
17. 6. 2020 | ROMAN TINÁK-KARCHER Žiar nad Hronom | Faktúra | storno fa č. 202000086 | 202000108 | -22,80 EUR |
17. 6. 2020 | TOPICO Banská Bystrica | Faktúra | inštalácia, nastavenie, zaškolenie | 20VF01519 | 66,00 EUR |
17. 6. 2020 | ANDREA SHOP Dunajská Streda | Faktúra | stierka na okná | FV05-76134/2020 | 26,37 EUR |
16. 6. 2020 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 202000562 | 1 040,26 EUR |
16. 6. 2020 | DIAGO SF Brezno | Faktúra | remeň klinový | 2001872 | 17,76 EUR |
16. 6. 2020 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | kartáč, štetec, štietka, akryl | 20VF00056 | 745,99 EUR |
16. 6. 2020 | ELEKTROSPED Bratislava | Faktúra | vysávač podlahový | 3620120309 | 84,10 EUR |