3. 6. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 200100080 | 360,00 EUR |
3. 6. 2020 | LUMAT Žiar nad Hronom | Faktúra | vodoinštalačný materiál | 200050 | 918,94 EUR |
3. 6. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20200501 | 384,25 EUR |
3. 6. 2020 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 200100228 | 93,97 EUR |
3. 6. 2020 | KVANTUM Považská Bystrica | Faktúra | elektrolytická meď | 20011293 | 82,51 EUR |
3. 6. 2020 | EUROFINS BEL/NOVAMANN Nové Zámky | Faktúra | analýza priemysel. odpad. vôd | 2020102625 | 114,60 EUR |
3. 6. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4221566233 | 508,37 EUR |
3. 6. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | dodávka elektriny | 1820201361 | 89,48 EUR |
3. 6. 2020 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | nerez skrutka s vnút. hr. | 1070148112 | 79,03 EUR |
3. 6. 2020 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5203300174 | 174,67 EUR |
3. 6. 2020 | LEDECO SOLUTION Banská Bystrica | Faktúra | PROFI LED zdroj, kontrolér pre touch | 20010205 | 300,02 EUR |
3. 6. 2020 | NOMATECH Praha | Faktúra | nôž Tobogan, poťahový remeň, snímač teploty | 20200524 | 1 647,00 EUR |
3. 6. 2020 | ČISTÁVODA Žilina | Faktúra | vodotesný vreckový merač vodivosti | 1202002501 | 89,90 EUR |
3. 6. 2020 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | brúsna guma | 220051036 | 32,58 EUR |
3. 6. 2020 | HET SLOVAKIA Galanta | Faktúra | lak lesklý | 966200667 | 400,48 EUR |
2. 6. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 200049 | 13 963,39 EUR |
2. 6. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 200048 | 7 131,85 EUR |
2. 6. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - kontrolná činnosť raziareň, tlačiareň, expedícia | 200047 | 4 748,30 EUR |
2. 6. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00772914 | 140,64 EUR |
2. 6. 2020 | GUMEX SK Bratislava | eFaktúra | obdĺžnik plný samolepiaci | 810002174 | 459,40 EUR |
2. 6. 2020 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | HOSE-CLAMP | 1070148018 | 81,64 EUR |
2. 6. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20200015 | 8 767,20 EUR |
2. 6. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20200016 | 20,72 EUR |
1. 6. 2020 | HOREX HX Lužianky | Faktúra | hasiaci prístroj | 20200787 | 206,64 EUR |
1. 6. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | TK torus fréza | 9307344508 | 153,40 EUR |