25. 3. 2024 | JVD PROJECT Falkušovce | eFaktúra | ventilový ostrov, kábel multipol k ostrovu, výmena ventilových ostrovov | 20240004 | 2 746,80 EUR |
25. 3. 2024 | IMP KONTAKT Bratislava | eFaktúra | kĺbová hlava, otočná rukoväť, guľová rukoväť | 2402986 | 597,59 EUR |
22. 3. 2024 | Technology Slovakia Martin | eFaktúra | Bublinková fólia | 24001084 | 33,60 EUR |
21. 3. 2024 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | plátky do sústruž. nožov | 24VF00244 | 825,36 EUR |
21. 3. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1701063950 | 2,40 EUR |
21. 3. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701063951 | 166,47 EUR |
21. 3. 2024 | ORODIAN Handlová | Faktúra | magnet | SMSK-1040318045 | 495,00 EUR |
21. 3. 2024 | STVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241059412 | 309,73 EUR |
21. 3. 2024 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | šesťhranná matica | 1070258595 | 34,76 EUR |
21. 3. 2024 | KVANTUM Považská Bystrica | eFaktúra | elektrolytická meď | 24010668 | 5 396,38 EUR |
21. 3. 2024 | GUMEX SK Bratislava | eFaktúra | pneumatiky | 810401558 | 282,67 EUR |
21. 3. 2024 | SLOV.OBCHOD. A PRIEM. KOMORA Banská Bys | Faktúra | vydanie karnetu ATA | 032240079 | 429,60 EUR |
21. 3. 2024 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0002/010568 | 449,54 EUR |
20. 3. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90037887 | 95,49 EUR |
20. 3. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | preprravné náklady | 01049067 | 1 026,08 EUR |
20. 3. 2024 | NCH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | odmastňovací prípravok, servis | 6130044519 | 185,34 EUR |
20. 3. 2024 | SOLUAIR Turčianske Teplice | eFaktúra | dodanie a výmena náhradných filtračných elementov | 79020-24 | 2 472,75 EUR |
20. 3. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | elektroinštalačné práce a materiál - ovládanie kotolní | 2024001 | 658,52 EUR |
20. 3. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2024034 | 1 116,66 EUR |
20. 3. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024037 | 1 075,08 EUR |
20. 3. 2024 | JÁN BUCHANEC TECHNIK Martin | Faktúra | brska uhlová | 55400972 | 96,80 EUR |
20. 3. 2024 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | olej EMULGOL | 241140446 | 124,32 EUR |
20. 3. 2024 | ANTALIS Bratislsva | Faktúra | papier | 7700558721 | 931,40 EUR |
20. 3. 2024 | MIKROHUKO Banská Bystrica | Faktúra | telefón Panasonic | 2410100 | 45,90 EUR |
20. 3. 2024 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | adaptér, pamäť | 24FV0026 | 146,40 EUR |