14. 2. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241022655 | 2 941,25 EUR |
14. 2. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241022656 | 2 362,68 EUR |
14. 2. 2024 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | olej | 241140228 | 248,04 EUR |
13. 2. 2024 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | kľúč mini | 24VF00124 | 10,20 EUR |
13. 2. 2024 | HOTEL ESTREL Nemecko | Faktúra | ubytovanie | 300208 | 451,20 EUR |
13. 2. 2024 | HOTEL ESTREL Nemecko | Faktúra | ubytovanie | 300205 | 300,80 EUR |
13. 2. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1241001039 | -21 271,16 EUR |
13. 2. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01041428 | 116,82 EUR |
12. 2. 2024 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10240293 | 394,80 EUR |
12. 2. 2024 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | preklad listín do SJ do AJ | 20240003 | 181,20 EUR |
12. 2. 2024 | LEKÁREŇ POLYGÓNIA Nitra | Faktúra | skalpelové čepieľky | FA047211 | 51,60 EUR |
12. 2. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | prerobenie a výmena lôžka plastových eutí, drevené etue | FV240004 | 273,60 EUR |
12. 2. 2024 | NIPO Tuchyňa | Faktúra | horák na letovanie, bernzomatic v kufríku | 240169 | 190,40 EUR |
12. 2. 2024 | DIA-SLOVENSKO Myjava | Faktúra | diamantový kotúč | 24020063 | 176,52 EUR |
12. 2. 2024 | KORA Trenčín | Faktúra | odparový olej na lisovanie | 2240304 | 103,78 EUR |
12. 2. 2024 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | servis, programovanie stroja | 24VF00119 | 201,60 EUR |
12. 2. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | rozbor odpadových vôd | 7324070004 | 455,10 EUR |
12. 2. 2024 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | hadica, rukoväť, ručná sprcha, orezávač | 20243006 | 272,40 EUR |
12. 2. 2024 | ROOLINE Kremnica | Faktúra | laserový výsek | 20240005 | 478,80 EUR |
12. 2. 2024 | HOTEL HABYT-THE WATERFRONT Nemecko | Faktúra | ubytovanie | 7011 | 4 330,00 EUR |
12. 2. 2024 | HOTEL DUO PRAHA Praha | Faktúra | parkovné | 1469375 | 21,00 EUR |
12. 2. 2024 | HOTEL DUO PRAHA Praha | Faktúra | doklad k prijatej zálohe 1469374 | 143841801 | 390,10 EUR |
12. 2. 2024 | SOLUAIR Turčianske Teplice | eFaktúra | dodanie a výmena náhradných filtračných elementov | 97002-24 | 2 472,76 EUR |
12. 2. 2024 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | tyč rezaná na polovicu | 4218169003 | 4 440,05 EUR |
9. 2. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |