10. 4. 2025 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1251003165 | -28,16 EUR |
10. 4. 2025 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1251003208 | 7 497,08 EUR |
10. 4. 2025 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001774782 | 4 301,20 EUR |
10. 4. 2025 | ECOSOND Praha | eFaktúra | termočlánok | 20250359 | 2 035,00 EUR |
10. 4. 2025 | ECOSOND Praha | eFaktúra | kalibrácia termočlánkov | 20250360 | 420,00 EUR |
10. 4. 2025 | COMPREX Trenčín | Faktúra | korund hnedý | 250959 | 782,28 EUR |
10. 4. 2025 | PURGINA Bratislava | Faktúra | etiketa na sáčky | 7020250819 | 395,57 EUR |
10. 4. 2025 | STERNISA Rakúsko | Faktúra | Euro album | 25076 | 1 395,00 EUR |
10. 4. 2025 | HATEC Martin | Faktúra | servis VZV | 2514000106 | 1 156,20 EUR |
9. 4. 2025 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | Faktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001773116 | 6 098,66 EUR |
9. 4. 2025 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | zmluvný servis a revízie výťahov | 20250307 | 523,98 EUR |
9. 4. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2025033 | 1 293,30 EUR |
9. 4. 2025 | KARCHER ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom | eFaktúra | odstraňovač stôp po pneumatikách | 202500182 | 118,08 EUR |
9. 4. 2025 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | špir. had., rýchlospojka, Y-kus | FAV250207 | 281,51 EUR |
9. 4. 2025 | IMP KONTAKT Bratislava | eFaktúra | pružný kolík, kĺbova hlava. T-rukoväť | 2504185 | 421,10 EUR |
9. 4. 2025 | LAJKA ADV Strečno | Faktúra | stuha - Nike | 2025258907 | 961,86 EUR |
8. 4. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01114969 | 207,13 EUR |
8. 4. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | colný dlh | 00207763 | 44,36 EUR |
8. 4. 2025 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20250278 | 2 509,20 EUR |
8. 4. 2025 | LINDE GAS Brartislava | eFaktúra | tech. plyny | 4238240965 | 1 407,00 EUR |
8. 4. 2025 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20250279 | 2 509,20 EUR |
8. 4. 2025 | RICOH SLOVAKIA Bratiskava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241407517 | 126,60 EUR |
8. 4. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701188740 | 254,47 EUR |
8. 4. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431055906 | 66,69 EUR |
7. 4. 2025 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 0,50 EUR |