| 28. 3. 2025 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680307509 | 385,88 EUR |
| 28. 3. 2025 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | závitové očko, sada ručných závitníkov | 9310073732 | 121,19 EUR |
| 28. 3. 2025 | ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska | eFaktúra | čistenie pracovných odevov | 1020250011 | 18,20 EUR |
| 27. 3. 2025 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | eFaktúra | dodanie knihy kontrol výťahu | 14207618 | 15,99 EUR |
| 27. 3. 2025 | GUMEX SK Bratislava | eFaktúra | pneumatiky | 810501732 | 92,01 EUR |
| 27. 3. 2025 | ORANGE SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | mes. popl. Pro Light | 2823119423 | -9,95 EUR |
| 27. 3. 2025 | GUFERO Banská Bystrica | Faktúra | ložisko, gufero | 7202500523 | 707,29 EUR |
| 27. 3. 2025 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 252000312 | 771,40 EUR |
| 27. 3. 2025 | SEBI SV Stakčín | Faktúra | LDPE vrecia | 250100106 | 668,46 EUR |
| 27. 3. 2025 | DERATIZÁCIA FRANTIŠEK ĎURINA Prievidza | Faktúra | deratizačné práce | 2025128 | 73,80 EUR |
| 27. 3. 2025 | GRANIT PLUS Bytča | Faktúra | nastavenie váhy pred overením | 250211 | 166,05 EUR |
| 26. 3. 2025 | JKZ SLOVAKIA Trenčín | eFaktúra | oceľový materiál | 22500839 | 499,72 EUR |
| 26. 3. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01112594 | 110,34 EUR |
| 26. 3. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01113139 | 59,19 EUR |
| 26. 3. 2025 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby a čistiace prostriedky | 24250895 | 867,30 EUR |
| 26. 3. 2025 | PURGINA Bratislava | Faktúra | etikety na sáčky | 7020250564 | 466,12 EUR |
| 25. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6405374264 | 162,51 EUR |
| 25. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701183510 | 359,68 EUR |
| 25. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431053845 | 15,10 EUR |
| 25. 3. 2025 | STATON Turany | Faktúra | povlakovanie razidiel | 20250655 | 676,50 EUR |
| 25. 3. 2025 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 250013 | 1 764,44 EUR |
| 25. 3. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | elektroinštalačné práce na zákazke "Oprava objektu SO 01-Výrobná hala" | 2025027 | 12 581,25 EUR |
| 25. 3. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce a materiál navyše na zákazke "Oprava objektu SO 01-Výrobná hala" | 2025028 | 629,77 EUR |
| 25. 3. 2025 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | eFaktúra | náklady na elektrickú energiu | 220252016 | 1 493,21 EUR |
| 25. 3. 2025 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | eFaktúra | náklady na elektrickú energiu | 220252017 | 1 288,36 EUR |
