| 7. 2. 2022 | EUROLIS Martin | Faktúra | kartónový obal | 20220016 | 360,00 EUR |
| 7. 2. 2022 | EUROLIS Martin | Faktúra | drevená bedňa | 20220015 | 4 062,00 EUR |
| 7. 2. 2022 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115220298 | 216,72 EUR |
| 7. 2. 2022 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10220382 | 394,80 EUR |
| 7. 2. 2022 | PERLA Banská Štiavnica | Faktúra | za predaný tovar za január 2022 | 2022110 | 220,13 EUR |
| 7. 2. 2022 | NETTO ELECTRONICS Praha | Faktúra | Touch panel | FAZ-20220006 | 1 443,18 EUR |
| 7. 2. 2022 | HOFFMANN GROUP Nermecko | Faktúra | dlhé nožničky, ROLO čistiaci kotúč, gum. br. tanier. stopky, dokon.kotúč z rúna | 9308307230 | 722,60 EUR |
| 7. 2. 2022 | BRENNTAG SLOVAKIA | Faktúra - oprava základu dane | paleta - vratný obal, sudok - vratný obal | 284011839 | -110,40 EUR |
| 7. 2. 2022 | BRENNTAG SLOVAKIA | Faktúra | hydroxid sodný | 282467488 | 296,59 EUR |
| 7. 2. 2022 | KMETUI Repište | Faktúra | dubové kvádre, orechové etue | FV220001 | 1 100,64 EUR |
| 7. 2. 2022 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | kruh | 4218143687 | 315,00 EUR |
| 7. 2. 2022 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - nedoplatok | 1822100540 | 30 947,93 EUR |
| 4. 2. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8299177354 | 18,00 EUR |
| 4. 2. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8299222882 | 2,16 EUR |
| 4. 2. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8299269097 | 222,48 EUR |
| 4. 2. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8299185078 | 23,99 EUR |
| 4. 2. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8299141322 | 822,78 EUR |
| 4. 2. 2022 | HOUR Žilina | eFaktúra | Systémová údržba Human Profesionál | OFS120220427 | 1 560,00 EUR |
| 4. 2. 2022 | DHL Bratislava | eFaktúra | DPH pri importe | 1102208119 | 0,18 EUR |
| 4. 2. 2022 | LUJATEL Púchov | Faktúra | páčidlo | 22033 | 61,35 EUR |
| 4. 2. 2022 | SCANDI Lieskovec | Faktúra | sek. lepidlo, utierka | 20220126-02 | 466,64 EUR |
| 4. 2. 2022 | SILNEMAGNETY SK Handlová | Faktúra | magnet, samolepka | SMSK-1020201021 | 71,75 EUR |
| 4. 2. 2022 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10220228 | 27,95 EUR |
| 4. 2. 2022 | SK OBALY Banská Bystrica | Faktúra | kartónový roh | 40222084 | 745,48 EUR |
| 4. 2. 2022 | SCHULER DENTAL Nemecko | Faktúra | filtre do pieskovača | 4284160 | 899,20 EUR |
