23. 9. 2019 | SHELL SLovakia Bratislava | Faktúra | Pohonné hmoty | 1700565212 | 71,28 EUR |
20. 9. 2019 | ADET Považská Bystrica | Faktúra | Pracovná obuv, pracovné odevy | 2191050 | 1 197,49 EUR |
20. 9. 2019 | FABORY Poprad | Faktúra | Thermoplast páčka, rukoväť, závitová tyč | 1070130017 | 175,50 EUR |
20. 9. 2019 | Hommel Hercules Praha 4 | Faktúra | Zaoblovacia fréza | 375102 | 1 181,80 EUR |
20. 9. 2019 | TNT Bratislava | Faktúra | Prepravné náklady | 00721918 | 125,87 EUR |
20. 9. 2019 | PBGAS Žilina | Faktúra | Evidenčný obal Propán | 100223319 | 396,00 EUR |
20. 9. 2019 | TOPICO Banská Bystrica | Faktúra | Toner | 19VF02310 | 127,20 EUR |
20. 9. 2019 | ARIANA Bratislava | Faktúra | Preklad do angličtiny | F/10130/19 | 29,74 EUR |
20. 9. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Vodné a stočné | 2192001198 | 42,15 EUR |
20. 9. 2019 | GALIMEX Martin | Faktúra | Náhradné diely | OF1920902750 | 117,84 EUR |
19. 9. 2019 | BB AQEX Banská Bystrica | Faktúra | Plastová vložka do zásobnej nádrže, poklop | 20190173 | 4 350,00 EUR |
19. 9. 2019 | Daniel Friebert Kremnica | Faktúra | El. materiál | 190102564 | 402,54 EUR |
18. 9. 2019 | GREEN Print Tvrdošín | Faktúra | Tašky biele ploché | 19004689 | 33,59 EUR |
18. 9. 2019 | IB - Auto Žilina | Faktúra | Silikónový tmel | 2192001134 | 25,37 EUR |
18. 9. 2019 | PBGAS Žilina | Faktúra | Evidenčný obal Dusík | 100223719 | 72,00 EUR |
18. 9. 2019 | STAVI TRANS Kremnica | Faktúra | Predaj PHM | 2019545 | 543,90 EUR |
18. 9. 2019 | MAILTEC Bratislava | Faktúra | Servis skartovacieho stroja | 1900316 | 837,90 EUR |
18. 9. 2019 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | Čistenie rohoží | 1976670 | 197,90 EUR |
18. 9. 2019 | DIMANO Bratislava | Faktúra | Výmena opotrebovaného dielu | 2019080095 | 154,44 EUR |
18. 9. 2019 | Radoslav Martoš Lehota pod Vtáčnikom | Faktúra | Exell, Bronz číry | 2019288 | 110,93 EUR |
18. 9. 2019 | Peter Šulc Košice | Faktúra | Servis lab. váhy | 752019 | 227,16 EUR |
17. 9. 2019 | Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica | Faktúra | Nájom nebytových priestorov | 1000190252 | 414,58 EUR |
17. 9. 2019 | SERVISTOS Dubodiel | Faktúra | Servis frézky FN40 | 2019124 | 2 966,40 EUR |