| 10. 1. 2022 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 22000007 | 31,20 EUR |
| 10. 1. 2022 | EKO-TERM SERVIS Košice | eFaktúra | meranie emisií | 2021435 | 2 556,00 EUR |
| 10. 1. 2022 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10216796 | 394,80 EUR |
| 10. 1. 2022 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20213395 | 129,85 EUR |
| 10. 1. 2022 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Pracovné právo - ročník 2021 | 5042100078 | 237,61 EUR |
| 10. 1. 2022 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700799546 | 49,88 EUR |
| 10. 1. 2022 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - nedoplatok | 1821107211 | 14 083,36 EUR |
| 7. 1. 2022 | RICOH Slovakia Bratislava | eFaktúra | spotrebný materiál do tlačiarne | 5211404913 | 462,52 EUR |
| 7. 1. 2022 | Pow-en Bratislava | eFaktúra | Nepretržitá dodávka elektriny | 1822200160 | 99,91 EUR |
| 7. 1. 2022 | Pow-en Bratislava | eFaktúra | Vyúčtovacia fa za dodávku silovej elektriny - preplatok | 1822100051 | 74,83 EUR |
| 7. 1. 2022 | Techno-service Sk Prešov | Faktúra | Spray | 4022200009 | 72,86 EUR |
| 7. 1. 2022 | Marek Sekaj Kremnica | Faktúra | Materiáll | 22FV00002 | 96,05 EUR |
| 7. 1. 2022 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | Zmluvný servis výťahov | 20210664 | 426,00 EUR |
| 7. 1. 2022 | B2B Partner Bratislava | Faktúra | Dielenská skriňa | SPF21437517 | 462,00 EUR |
| 7. 1. 2022 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Obaly | 202130247 | 718,01 EUR |
| 7. 1. 2022 | PREZAM Lovčica-Trubín | eFaktúra | Modul TOP | FAV210908 | 1 718,40 EUR |
| 7. 1. 2022 | PREZAM LOvčica-Trubín | eFaktúra | Modul TOP | FAV210909 | 1 537,20 EUR |
| 7. 1. 2022 | PREZAM Lovčica-Trubín | eFaktúra | Modul MOT | FAV210910 | 985,20 EUR |
| 7. 1. 2022 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Neobalové výrobky | 202130483 | 30,00 EUR |
| 5. 1. 2022 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA-JUDrLUPTÁKOVÁ Kre | Faktúra | právne služby | 03012022 | 560,00 EUR |
| 5. 1. 2022 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | Faktúra | myš Canyon | 22VF20001 | 16,00 EUR |
| 4. 1. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20210039 | 11 764,20 EUR |
| 4. 1. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8297295141 | 772,69 EUR |
| 4. 1. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8297327261 | 18,00 EUR |
| 4. 1. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8297416947 | 222,88 EUR |
