| 8. 7. 2021 | EKT-BEN Šurianky | eFaktúra | bublinková folia, vlnitá lepenka, peleta | 1020211011 | 95,52 EUR |
| 8. 7. 2021 | HATEC Martin | Faktúra | servis VZV | 2110400181 | 205,20 EUR |
| 8. 7. 2021 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČ. Bratislava | Faktúra | mýto | 1210803550 | 161,65 EUR |
| 8. 7. 2021 | RÝCHLOČIST. MÝVAL Žiar nad Hronom | Faktúra | čistenie pracov. odevov | 25/2021 | 37,05 EUR |
| 8. 7. 2021 | BESET Bratislava | Faktúra | vývojové práce pre daňové priznanie MOSS | 330210086 | 2 016,00 EUR |
| 8. 7. 2021 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-21-00359 | 145,80 EUR |
| 8. 7. 2021 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001427061 | 2 407,04 EUR |
| 8. 7. 2021 | MFGK SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku plynu | 2021000666 | 2 609,81 EUR |
| 7. 7. 2021 | KNK PLUS Banská Bystrica | Faktúra | guličkový výsuv | 4211451074 | 29,76 EUR |
| 7. 7. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2021125 | 742,56 EUR |
| 7. 7. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za transakciu | 1700744494 | 0,23 EUR |
| 7. 7. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | diaľničná známka | 9404001973 | 9,50 EUR |
| 7. 7. 2021 | TOP GRAFIT Topoľčany | eFaktúra | grafitový kelímok | 2021/06/618 | 2 433,36 EUR |
| 7. 7. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - nedoplatok | 1821103407 | 16 545,53 EUR |
| 7. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90013804 | 232,42 EUR |
| 7. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00858502 | 47,48 EUR |
| 6. 7. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis kompresora | FAV210463 | 3 528,16 EUR |
| 6. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00857292 | 116,19 EUR |
| 6. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90013702 | 261,45 EUR |
| 6. 7. 2021 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | PC | 21VF0066 | 763,50 EUR |
| 6. 7. 2021 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servis klimatizácií | 2021138 | 627,60 EUR |
| 6. 7. 2021 | PBGAS Žilina | eFaktúra | argón | 80162721 | 3,60 EUR |
| 6. 7. 2021 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný servisný poplatok MerkurIS-Mikro | 2211531 | 14,76 EUR |
| 6. 7. 2021 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | NW Switch | 21VF0068 | 270,00 EUR |
| 6. 7. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8286317606 | 223,42 EUR |
