| 9. 3. 2021 | HYPUR Humenné | Faktúra | Nitrylex | 20210194 | 75,90 EUR |
| 9. 3. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | FESTO L | FAV210165 | 58,20 EUR |
| 9. 3. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4224569050 | 562,36 EUR |
| 9. 3. 2021 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001395243 | 1 742,57 EUR |
| 9. 3. 2021 | URDIAMANT SLOVAKIA Martin | Faktúra | diamantová pasta | 2021089 | 90,00 EUR |
| 9. 3. 2021 | UP SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 121020505 | 1 746,48 EUR |
| 9. 3. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1821101342 | 15 834,56 EUR |
| 9. 3. 2021 | PARKETT STORE Bratislava | Faktúra | Bona čistič na drevené podlahy | 210101053 | 62,49 EUR |
| 8. 3. 2021 | OLEJCENTRUM Galanta | Faktúra | METANOVA prísada do oleja | FV2103142 | 2 130,00 EUR |
| 8. 3. 2021 | VLADIMÍR LUKÁČ L222 Kežmarok | Faktúra | baterie AA alkalická | 30331370 | 149,70 EUR |
| 8. 3. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700707356 | 1,54 EUR |
| 8. 3. 2021 | OKAY SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mobilné telefóny | 9100563278 | 401,12 EUR |
| 8. 3. 2021 | OKAY SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | prijatá platba | 4210008659 | 401,12 EUR |
| 5. 3. 2021 | KODYS SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | etikety | 5002101317 | 5 169,60 EUR |
| 5. 3. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8278889744 | 2,68 EUR |
| 5. 3. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8278929065 | 225,16 EUR |
| 5. 3. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8278838415 | 16,20 EUR |
| 5. 3. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8278848440 | 23,99 EUR |
| 5. 3. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8278810450 | 647,76 EUR |
| 5. 3. 2021 | MFGK SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | združená dodávka plynu | 2021000318 | 14 081,21 EUR |
| 5. 3. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2021009 | 1 017,33 EUR |
| 5. 3. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | drevená debna | 20210116 | 1 444,80 EUR |
| 5. 3. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | drevená debna | 20210103 | 1 114,56 EUR |
| 5. 3. 2021 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115210558 | 216,72 EUR |
| 5. 3. 2021 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1210238047 | 69,32 EUR |
