6. 7. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8286218543 | 18,00 EUR |
6. 7. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8286224825 | 23,99 EUR |
6. 7. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8286191858 | 569,86 EUR |
6. 7. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8286263513 | 4,03 EUR |
6. 7. 2021 | APIS Banská Bystrica | Faktúra | priebežná podpora a udržiavanie dochádzkového systému | 3100106491 | 54,00 EUR |
2. 7. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 21200640 | 1 368,79 EUR |
2. 7. 2021 | RAJAPACK Bratislava | Faktúra | kancelárske potreby | 213905440 | 75,06 EUR |
2. 7. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2100051 | 14 480,64 EUR |
2. 7. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť, expedícia | 2100052 | 6 114,06 EUR |
2. 7. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 2100053 | 7 381,10 EUR |
2. 7. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1821201482 | 84,85 EUR |
2. 7. 2021 | AG-METAL Ladomerská Vieska | Faktúra | hadica vrapovaná | 210100593 | 205,08 EUR |
2. 7. 2021 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 210100097 | 360,00 EUR |
2. 7. 2021 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízia ZZ - odborná skúška a kontrola viazacích prostriedkov | 210100096 | 120,00 EUR |
2. 7. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4225571213 | 605,41 EUR |
2. 7. 2021 | SKETCH Bratislava | Faktúra | ploskačka | 0858/2021 | 110,96 EUR |
2. 7. 2021 | N5K GROUP Jablunkov | Faktúra | plastový box | FV02-98/2021 | 41,25 EUR |
2. 7. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20210017 | 14 530,80 EUR |
2. 7. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20210018 | 120,99 EUR |
1. 7. 2021 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | 2021015131 | 873,60 EUR |
1. 7. 2021 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24212188 | 671,71 EUR |
1. 7. 2021 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | benzín technický | 211141527 | 387,60 EUR |
1. 7. 2021 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | lieh, štetec, brúsne plátno, farby | 21VF00065 | 207,05 EUR |
1. 7. 2021 | MM TRADE Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 210100026 | 1 158,10 EUR |
1. 7. 2021 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | tyč plochá, L profil | FVT22106132 | 1 495,21 EUR |