| 4. 11. 2021 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | lešt. plátno | 221112331 | 287,86 EUR |
| 4. 11. 2021 | GUFERO BB Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202102375 | 863,57 EUR |
| 4. 11. 2021 | WIBIC Horná Štubňa | Faktúra | preklad listín zo SJ do ŠpJ | 20210026 | 114,00 EUR |
| 4. 11. 2021 | ARAŠID Banská Bystrica | Faktúra | originálna batéria | 4121074381 | 13,99 EUR |
| 4. 11. 2021 | BESTO Košice | Faktúra | doplnenie regulácie rýchlosti dopravníka "kačice" | 8357021073 | 2 372,40 EUR |
| 4. 11. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodohospodárska chémia - rozbor OV | 7321070023 | 138,21 EUR |
| 4. 11. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8293583367 | 712,51 EUR |
| 4. 11. 2021 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom - Argón | 80284921 | 3,72 EUR |
| 4. 11. 2021 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5211403772 | 1 254,76 EUR |
| 4. 11. 2021 | TECHPLASTY Žilina | eFaktúra | prírez | 1021521 | 512,40 EUR |
| 4. 11. 2021 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | materiál žíhaný, tryskaný | 4218140416 | 841,34 EUR |
| 4. 11. 2021 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-21-00595 | 145,39 EUR |
| 4. 11. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 21201108 | 503,04 EUR |
| 4. 11. 2021 | SRMI Žiar nad Hronom | eFaktúra | kalibrácia meradiel | FV21846 | 262,20 EUR |
| 4. 11. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8293614299 | 18,00 EUR |
| 4. 11. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8293662070 | 5,86 EUR |
| 4. 11. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8293623685 | 23,99 EUR |
| 4. 11. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8293708651 | 224,54 EUR |
| 3. 11. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20210032 | 12 726,00 EUR |
| 3. 11. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20210033 | 79,20 EUR |
| 3. 11. 2021 | NARIMEX Bratislava | Faktúra | krúžok, skľúčovadlo, uhlíky, ložisko | 752210224 | 130,93 EUR |
| 3. 11. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4226960605 | 463,20 EUR |
| 3. 11. 2021 | SECO TOOLS SK Trnava | eFaktúra | vym. brit. doštičky s utváračom | 330103550 | 1 523,04 EUR |
| 3. 11. 2021 | VALTEC Lieskovec | Faktúra | strieborná spájka vo forme pasty | 210005703 | 537,96 EUR |
| 3. 11. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1821202375 | 84,85 EUR |
