25. 10. 2021 | LORIKA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24213527 | 425,38 EUR |
25. 10. 2021 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 212000708 | 801,86 EUR |
25. 10. 2021 | MIROSLAV JANKU Šumperk | Faktúra | krúžok | 402210051 | 1 530,00 EUR |
25. 10. 2021 | SLOVENSKÁ BANSKÉ MÚZEUM Banská Štiavnic | Faktúra | nájomné za mesiac október | 1000210199 | 414,58 EUR |
25. 10. 2021 | ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska | Faktúra | čistenie pracovných odevov | 1020210018 | 50,42 EUR |
25. 10. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2021203 | 687,42 EUR |
25. 10. 2021 | KLEMO Zvolen | Faktúra | drevená pečiatka | 20210717 | 328,35 EUR |
25. 10. 2021 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov - 1. preddavok | 0421100090 | 124,15 EUR |
25. 10. 2021 | VOLVO GROUP SLOVAKIA Senec | Faktúra | oprava motorového vozidla | 3619489 | 4 425,24 EUR |
22. 10. 2021 | GUFERO BB Banská Bystrica | Faktúra | lolžisko | 7202102274 | 69,90 EUR |
20. 10. 2021 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka | 1070186822 | 171,07 EUR |
20. 10. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4226766208 | 144,48 EUR |
20. 10. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | colný dlh | 80045332 | 6,34 EUR |
20. 10. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | špier. had., vsuvka, rýchlospojka, ofukovacia pištoľ | FAV210719 | 162,06 EUR |
20. 10. 2021 | PROTETIKA Bratislava | Faktúra | šľapky | 21005319 | 129,14 EUR |
20. 10. 2021 | JKO MEZ CZ Brno | Faktúra | čerpadlo | 210100245 | 175,00 EUR |
20. 10. 2021 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | plotrový papier | 904-21-00561 | 603,60 EUR |
20. 10. 2021 | RAJAPACK Bratislava | Faktúra | vlnitá lepenka | 213908004 | 63,84 EUR |
19. 10. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 21201051 | 498,50 EUR |
19. 10. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90015886 | 219,88 EUR |
19. 10. 2021 | TRUCK DATA TECHNOLOGY Nitra | Faktúra | TAGRA . ročný aktualizačný poplatok | 210102242 | 66,00 EUR |
18. 10. 2021 | SULKA Bratislava | Faktúra | rukavice | 10211874 | 244,80 EUR |
18. 10. 2021 | GUFERO BB Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202102228 | 91,78 EUR |
18. 10. 2021 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | objímka | FVT22110038 | 11,64 EUR |
18. 10. 2021 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2218944 | 165,98 EUR |