2. 4. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad o prijatí platby | DD22400376 | 7 453,00 EUR |
2. 4. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad o prijatí platby | DD22400374 | 3 323,00 EUR |
2. 4. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4235016677 | 964,64 EUR |
2. 4. 2024 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | servis výťahov | 20240296 | 426,00 EUR |
2. 4. 2024 | QUIRIS Púchov | Faktúra | montáž a spojovanie hnacích remeňov | 2024910209 | 867,60 EUR |
2. 4. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241066442 | 17,50 EUR |
28. 3. 2024 | GRANIT PLUS Bytča | Faktúra | váha RADWAG | 240204 | 666,00 EUR |
28. 3. 2024 | GRANIT PLUS Bytča | Faktúra | váha paletová PTV | 240203 | 906,00 EUR |
28. 3. 2024 | GUMEX SK Bratislava | Faktúra | obdĺžnik plný sanikeouacu | 910400833 | 48,31 EUR |
28. 3. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402400235 | 1 975,51 EUR |
28. 3. 2024 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10240458 | 313,19 EUR |
28. 3. 2024 | PURGINA Bratislava | Faktúra | etiketa na sáčky | 7020240798 | 2 210,16 EUR |
28. 3. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240163 | 96,00 EUR |
28. 3. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240164 | 102,82 EUR |
28. 3. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240165 | 250,80 EUR |
28. 3. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240166 | 127,68 EUR |
28. 3. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF00881 | 175,18 EUR |
28. 3. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF00882 | 319,35 EUR |
28. 3. 2024 | DHL EXPRESS (SLOVAKIA) Bratislava | eFaktúra | DPH pri inporte, importné preclenie | 1102540131 | 1 167,36 EUR |
27. 3. 2024 | MEPAC SK Kotešová | Faktúra | diamantová pasta | 240100440 | 574,80 EUR |
27. 3. 2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2240316 | 487,65 EUR |
27. 3. 2024 | ORANGE SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | mesačný poplatok | 2767833707 | -10,03 EUR |
27. 3. 2024 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. | eFaktúra | odmastňovací prostriedok Sovetron | 824-00810 | 206,40 EUR |
27. 3. 2024 | PAVEL SAMAŠ Detva | Faktúra | oprava hydraulickej plošiny | 2024015 | 496,70 EUR |
26. 3. 2024 | JOZEF PILARČÍK Liptovský Mikuláš | Faktúra | kontrola strešného plášťa | 2024/015 | 462,00 EUR |