18. 12. 2023 | ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska | eFaktúra | FA1020230064_Mýval_Mincovňa | 1020230064 | 52,44 EUR |
18. 12. 2023 | JK CONTROL Banská Bystrica | eFaktúra | oprava riadiaceho systému VZT | 20230225 | 1 106,80 EUR |
18. 12. 2023 | HOPPECKE BATTERIEN SLOVAKIA Partizánske | eFaktúra | pravidelná servisná prehliadka a údržby batérií | FVTs-1152/2023 | 627,89 EUR |
18. 12. 2023 | ROOLINE Kremnica | Faktúra | viazanie kalendárov | 20230194 | 372,00 EUR |
18. 12. 2023 | GAMIN SK Novoť | Faktúra | vlhkomer | 230100305 | 320,70 EUR |
18. 12. 2023 | GAMIN SK Novoť | Faktúra | teplomer - vlhkomer | 230100304 | 320,70 EUR |
18. 12. 2023 | BUTTON Martin | Faktúra | hygienické potreby | 232001298 | 992,74 EUR |
18. 12. 2023 | POMAT-RÓBERT POLÁČEK Kováčová | Faktúra | riedidlo | 231327 | 198,04 EUR |
18. 12. 2023 | ACTIVIT Banská Bystrica | Faktúra | support&upgrade | 202302352 | 10 229,40 EUR |
18. 12. 2023 | MET-KOV Ladomerská Vieska | Faktúra | delenie vodným lúčom | 20233058 | 56,70 EUR |
18. 12. 2023 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | preklad listín zo SJ do ŠpJ | 20230054 | 280,80 EUR |
18. 12. 2023 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 23201094 | 1 864,80 EUR |
18. 12. 2023 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 23201093 | 1 265,35 EUR |
15. 12. 2023 | SOLUAIR Turčianske Teplice | eFaktúra | | 79109-23 | 1 419,84 EUR |
15. 12. 2023 | SOLUAIR Turčianske Teplice | eFaktúra | servisná prehliadka VZT | 79 108-23 | 471,24 EUR |
15. 12. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za dodanie tovaru a služieb - elektrina - preplatok | 7010954593 | -22 053,76 EUR |
15. 12. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za dodanie tovaru a služieb - elektrina - nedoplatok | 7161572006 | 215,00 EUR |
15. 12. 2023 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | zapus.hlava, šesťhranná matica | 1070250791 | 52,52 EUR |
15. 12. 2023 | BITO-SKLADOVACIA TECHNIKA Bánovce nad B | eFaktúra | inšpekcia všetkých regálových zariadení | 231534 | 1 260,00 EUR |
15. 12. 2023 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100358723 | 422,40 EUR |
15. 12. 2023 | PROVERA CONSULT Bratislava | eFaktúra | POSKYTNUTé SLUžBY - i. FAKTURáCIA | 231214 | 4 200,00 EUR |
15. 12. 2023 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4234126568 | 840,52 EUR |
15. 12. 2023 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0007/010538 | 465,35 EUR |
14. 12. 2023 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2489206 | 219,16 EUR |
14. 12. 2023 | SERVIS METAL-PETER JARABICA Púchov | Faktúra | plechy | 202308254 | 13 022,10 EUR |