| 5. 12. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01029643 | 58,62 EUR |
| 5. 12. 2023 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5231404538 | 228,34 EUR |
| 5. 12. 2023 | KAMODY SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | VILEDA | 230484130 | 23,08 EUR |
| 5. 12. 2023 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH370BY | 1,00 EUR |
| 5. 12. 2023 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH370BY | 1,00 EUR |
| 5. 12. 2023 | ECOSOND Praha | Faktúra | DURIXOL | 20231085 | 933,25 EUR |
| 5. 12. 2023 | JÁN BÚRY K&B Kremnica | Faktúra | vrták, metlička, lepidlo, vedro, batéria, hadička, plachta, lievik, skrutky | 20233086 | 305,45 EUR |
| 5. 12. 2023 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20230968 | 963,60 EUR |
| 5. 12. 2023 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra - opravný doklad | mzdové centrum - ročný prístup | 5022315374 | -426,00 EUR |
| 5. 12. 2023 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 230100160 | 360,00 EUR |
| 5. 12. 2023 | HALDY-PLUS Humenné | Faktúra | krabice so skosenými rohmi | 20233343 | 2 527,14 EUR |
| 5. 12. 2023 | HYDAC Martin | Faktúra | filtračná vložka | 9302668530 | 647,28 EUR |
| 5. 12. 2023 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10236922 | 394,80 EUR |
| 5. 12. 2023 | DTNET DETVA Detva | eFaktúra | TeatrO balíček Internet | 1230005587 | 33,80 EUR |
| 5. 12. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2123002001 | 1 608,34 EUR |
| 5. 12. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2123002002 | 3 591,32 EUR |
| 4. 12. 2023 | PBGAS Žilina | eFaktúra | argón | 80393523 | 8,28 EUR |
| 4. 12. 2023 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 230100037 | 869,04 EUR |
| 4. 12. 2023 | PROFESIA Bratislava | eFaktúra | balík služieb na portáli | 2023046836 | 478,80 EUR |
| 4. 12. 2023 | LAMITEC Bratislava | Faktúra | pauzovací papier | 230097036 | 54,67 EUR |
| 4. 12. 2023 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | poskytnuté obedy | 20230045 | 14 268,29 EUR |
| 4. 12. 2023 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20230046 | 28,24 EUR |
| 4. 12. 2023 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť | 2333093 | 8 367,60 EUR |
| 4. 12. 2023 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2333094 | 16 416,00 EUR |
| 4. 12. 2023 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2333095 | 5 893,80 EUR |
