| 19. 9. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90032006 | 95,11 EUR |
| 19. 9. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00190811 | 1 217,88 EUR |
| 19. 9. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01015009 | 42,50 EUR |
| 19. 9. 2023 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | plátky do sústruž.nožov | 23VF00776 | 839,52 EUR |
| 19. 9. 2023 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky a hygienické potreb | 232000915 | 827,20 EUR |
| 19. 9. 2023 | IKEA Bratislava | Faktúra | nábytok | 24000000013618 | 64,80 EUR |
| 19. 9. 2023 | FRANCESCA CREATION Martin | Faktúra | Thermorazba Au fóliou | 20230233 | 158,40 EUR |
| 19. 9. 2023 | FRANCESCA CREATION Martin | Faktúra | Thermorazba Au fóliou | 20230195 | 158,40 EUR |
| 19. 9. 2023 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100262723 | 612,00 EUR |
| 19. 9. 2023 | HARTMANN Bratislava | Faktúra | vata buničitá | 256565881 | 996,79 EUR |
| 19. 9. 2023 | SRMI Žiar nad Hronom | eFaktúra | kalibračné služby | FV230779 | 162,00 EUR |
| 19. 9. 2023 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4233374921 | 299,23 EUR |
| 18. 9. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za dodanie tovaru a služieb - elektrina - preplatok | 7010926564 | -22 234,79 EUR |
| 18. 9. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za dodanie tovaru a služieb - elektrina - nedoplatok | 7112463024 | 171,74 EUR |
| 18. 9. 2023 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100318669 | 897,79 EUR |
| 18. 9. 2023 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 23200761 | 1 452,91 EUR |
| 18. 9. 2023 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | spojovací materiál | 1070242522 | 61,37 EUR |
| 18. 9. 2023 | URDIAMANT SLOVAKIA Martin | eFaktúra | diamantová pasta | 2023255 | 766,20 EUR |
| 18. 9. 2023 | WEBGLOBE Bratislava | eFaktúra | Webglobe VMS Linux | 2385035744 | 41,04 EUR |
| 18. 9. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad na prijaté platby za dodávku zemného plynu | DD22301310 | 5 467,00 EUR |
| 18. 9. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad na prijaté platby za dodávku zemného plynu | DD22301312 | 12 422,00 EUR |
| 18. 9. 2023 | MEPAC SK Kotešová | Faktúra | diamantová pasta | 230101355 | 1 675,20 EUR |
| 18. 9. 2023 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20233194 | 186,96 EUR |
| 13. 9. 2023 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | digitálny trmeňový mikrometer, staviteľné vratidlo, náhradné vysekávacie nože | 9309261273 | 419,21 EUR |
| 13. 9. 2023 | JIPOS E-MARKET Kostomlaty pod Milešovko | Faktúra | plynový horák | 230930753 | 22,00 EUR |
