1. 6. 2020 | HABERKORN Mokré Lazce | Faktúra | prestaviteľná páka plastová | 10162584 | 39,08 EUR |
1. 6. 2020 | JK CONTROL Banská Bystrica | Faktúra | servis chladiacej technológie VZT jednotiek | 20200062 | 2 320,80 EUR |
1. 6. 2020 | JK CONTROL Banská Bystrica | Faktúra | servis strojnej technológie VZT | 20200061 | 799,20 EUR |
1. 6. 2020 | JK CONTROL Banská Bystrica | Faktúra | oprava systému na zariadeniach Merania a regulácie pre VZT jednotky | 20200060 | 2 667,00 EUR |
1. 6. 2020 | DIN - TECHNIK Bratislava | Faktúra | dopravníkový pás | 32000529 | 239,38 EUR |
1. 6. 2020 | ROMAN GRIGEL Banská Bystrica | Faktúra | preklad zo SJ do Aj | 18/2020 | 16,00 EUR |
1. 6. 2020 | REMAB Tvrdošín | Faktúra | výsuv gul., zatvárač DORMA | 200107159 | 139,00 EUR |
1. 6. 2020 | PEEG - BRUSIVO Martin | Faktúra | kartáč okružný | 3003440520 | 76,80 EUR |
1. 6. 2020 | KAISER+KRAFT Nitra | Faktúra | priemyselný a skladový zásuvný regál | 0338340 | 2 548,80 EUR |
1. 6. 2020 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | jakel, skrutka stavacia | 2010686 | 132,09 EUR |
1. 6. 2020 | JOBA-ZH Ladomerská Vieska | eFaktúra | ložisko, gufero | 2020213 | 65,41 EUR |
1. 6. 2020 | WESTECH Bratislava | Faktúra | mobil Apple iPhone | 3202010388 | 529,00 EUR |
29. 5. 2020 | STÉNIA Košice | Faktúra | olej motorový, olej na reťaz, tuk mazací na prevod | 2010200298 | 522,82 EUR |
29. 5. 2020 | BETA-CARS Pezinok | eFaktúra | TBP - servis VZS | 2020434 | 97,20 EUR |
29. 5. 2020 | FESTO Bratislava | eFaktúra | zapojenie a oživenie CMMP | 1340319773 | 468,00 EUR |
29. 5. 2020 | FRONIUS SLOVENSKO Trnava | Faktúra | výbava zváracieho miesta | 210/20001131 | 598,80 EUR |
29. 5. 2020 | PEEG-BRUSIVO Martin | Faktúra | kartáč okružný | 3002800520 | 291,62 EUR |
29. 5. 2020 | BETA-CARS Pezinok | eFaktúra | servisná prehliadka | 2020429 | 192,46 EUR |
29. 5. 2020 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov, ročník 2020 - 3. preddavok | 0420050192 | 108,00 EUR |
29. 5. 2020 | CB-OBCHOD, SLUŽBY Banská Bystrica | Faktúra | polycarbonátové platne | 20200193 | 1 985,04 EUR |
28. 5. 2020 | LEDUM KAMARA SK Bratislava | Faktúra | toner | 6202020884 | 48,81 EUR |
28. 5. 2020 | JF Detva | Faktúra | prevádzkový poriadok | 10202019 | 300,00 EUR |
27. 5. 2020 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2058280 | 215,28 EUR |
27. 5. 2020 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | mesačný poplatok Šikovná voľba | 2556281961 | -13,11 EUR |
26. 5. 2020 | VEIDEC SK Žilina | Faktúra | dezinfekčný prostriedok | SK201369 | 52,01 EUR |