11. 5. 2020 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10201850 | 394,80 EUR |
11. 5. 2020 | AXOL Nová Baňa | Faktúra | olej | 200333 | 96,00 EUR |
11. 5. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Dohoda o cene - zdanená záloha | 9220070062 | 120,00 EUR |
11. 5. 2020 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov, ročník 2020 - 3. preddavok | 5920009881 | 108,00 EUR |
11. 5. 2020 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | zhodnotenie DS - papier, obaly z papiera | 3115202103 | 793,92 EUR |
11. 5. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201094439 | 29,41 EUR |
11. 5. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201095001 | 1 908,73 EUR |
11. 5. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201094437 | 5,66 EUR |
11. 5. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201094438 | 11,34 EUR |
11. 5. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201094435 | 25,51 EUR |
11. 5. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201094436 | 1 980,35 EUR |
11. 5. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení - výkon prevádzkového technika | 200100068 | 360,00 EUR |
11. 5. 2020 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1200498118 | 239,14 EUR |
11. 5. 2020 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 200100195 | 52,14 EUR |
11. 5. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20200395 | 561,64 EUR |
11. 5. 2020 | PBGAS Žilina | Faktúra | denný nájom | 80087920 | 82,80 EUR |
11. 5. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 200038 | 13 512,96 EUR |
11. 5. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - kontrolná činnosť raziareń, tlačiareň, expedícia | 200039 | 6 277,90 EUR |
11. 5. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 200040 | 6 887,86 EUR |
11. 5. 2020 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | ZF402001675 | 534,72 EUR |
11. 5. 2020 | RÝCHLOČIST. MÝVAL Žiar nad Hronom | Faktúra | čistenie pracov. odevov | 22/2020 | 35,01 EUR |
11. 5. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020094 | 834,21 EUR |
11. 5. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2020036 | 600,00 EUR |
11. 5. 2020 | EX-O PŘIBYL KVĚTOSLAV Kremnica | Faktúra | demontáž, montáž pneumatík | 2000006 | 415,40 EUR |
11. 5. 2020 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny | F/10059/20 | 43,46 EUR |