| 4. 8. 2023 | BUTTON Martin | Faktúra | Sóda kryštalická | 232000734 | 82,84 EUR |
| 4. 8. 2023 | Registrovaný sociálny podnik Alfa Banská | Faktúra | Potlač koženkových kaziet | 223/194 | 59,76 EUR |
| 4. 8. 2023 | AG náradie Trnava | Faktúra | Upinka horizontálna | 3023010367 | 118,50 EUR |
| 4. 8. 2023 | Advokátska kancelária Líška & Partners Ž | Faktúra | Právne zastupovanie vo veci vypr. zmluvy o zriadení vecného bremena - uhradená | 2023/1 | 276,93 EUR |
| 4. 8. 2023 | SLOVAK INTERCARGO Žilina | Faktúra | Colné služby | 5123208 | 40,00 EUR |
| 4. 8. 2023 | DT net Detva | eFaktúra | Teatro balíček internet T M | 1230003399 | 33,80 EUR |
| 4. 8. 2023 | Slovak Telekom Bratislava | eFaktúra | Poplatky za služby | 8332601953 | 24,98 EUR |
| 4. 8. 2023 | Slovak Telekom Bratislava | eFaktúra | Poplatky za služby | 8332596023 | 18,00 EUR |
| 3. 8. 2023 | SGS SLOVAKIA Košice | Faktúra | dohľadový audit | 230001843 | 1 599,38 EUR |
| 3. 8. 2023 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20230580 | 966,00 EUR |
| 3. 8. 2023 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2231751 | 18,24 EUR |
| 3. 8. 2023 | NCH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | servis | 5613095070 | 591,62 EUR |
| 3. 8. 2023 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5231402215 | 890,48 EUR |
| 3. 8. 2023 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10234397 | 394,80 EUR |
| 3. 8. 2023 | STRIMA CZECH Brno | Faktúra | tavný nôž, náhradný taviaci nôž | 007230535 | 210,10 EUR |
| 3. 8. 2023 | K&B JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | tmel, kotúč, lepidlo, zámok dverí | 20233045 | 291,35 EUR |
| 3. 8. 2023 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | router, SSD Samsung | 23VF0069 | 151,00 EUR |
| 3. 8. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | opakované dodanie tovaru a služby - elektrina | 7575854630 | 50,00 EUR |
| 3. 8. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | opakované dodanie tovaru a služby - elektrina | 7575854629 | 50,00 EUR |
| 3. 8. 2023 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2023167 | 670,19 EUR |
| 3. 8. 2023 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4232963670 | 299,23 EUR |
| 3. 8. 2023 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4232891602 | 952,10 EUR |
| 2. 8. 2023 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20230027 | 23,21 EUR |
| 2. 8. 2023 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | poskytnuté obedy | 20230026 | 12 921,13 EUR |
| 2. 8. 2023 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom - argón | 80239023 | 8,56 EUR |
