| 8. 8. 2023 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401230459 | 445,20 EUR |
| 8. 8. 2023 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401230460 | 186,00 EUR |
| 8. 8. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90030971 | 90,77 EUR |
| 8. 8. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01007872 | 37,00 EUR |
| 8. 8. 2023 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2023080 | 360,00 EUR |
| 8. 8. 2023 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie automobilov | 2023173 | 20,00 EUR |
| 7. 8. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | rozbor odpadovej vody a prekročenie koncentračných hodnôt znečistenia | 7323070021 | 398,79 EUR |
| 7. 8. 2023 | EKONSPO-VLADIMÍR PÁPEŠ Žilina | Faktúra | tlačivá CMR | 20230870 | 24,25 EUR |
| 7. 8. 2023 | IKEA Bratislava | Faktúra | zariadenie predajne v Bratislave | 489-9-96-20230802122242 | 394,74 EUR |
| 7. 8. 2023 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1230939441 | 65,32 EUR |
| 7. 8. 2023 | JOZEF JASENSKÝ Žiar nad Hronom | Faktúra | služby mont. plošiny | 2300126 | 478,00 EUR |
| 7. 8. 2023 | SEA SK Prievidza | Faktúra | oprava nedostatkov na plynovom rozvode | 23VF103 | 1 242,65 EUR |
| 7. 8. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2231182426 | 2 417,89 EUR |
| 7. 8. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné as točné | 2231183685 | 2 128,75 EUR |
| 7. 8. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávky plynu - preplatok | 2123001217 | 1 436,16 EUR |
| 7. 8. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávky plynu - preplatok | 2123001218 | 347,35 EUR |
| 7. 8. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8332654753 | 4,48 EUR |
| 7. 8. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8332708485 | 224,00 EUR |
| 7. 8. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8332577863 | 731,27 EUR |
| 7. 8. 2023 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | preklad listín z AJ do ŠpJ | 20230038 | 194,40 EUR |
| 7. 8. 2023 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | úradný preklad Účtovnej závierky zo SJ do AJ | 20230039 | 907,20 EUR |
| 7. 8. 2023 | BELEX Banská Bystrica | Faktúra | drôt šicí zink. | 1231041 | 77,00 EUR |
| 7. 8. 2023 | ANDREA SHOP Dunajská Streda | Faktúra | BRAUN | FV05-103961/2023 | 40,90 EUR |
| 7. 8. 2023 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100315508 | 700,61 EUR |
| 4. 8. 2023 | PREZAM Peter Vrták Lovčica-Trubín | eFaktúra | Náhradné diely | FAV230458 | 390,29 EUR |
