| 13. 6. 2023 | SERVISTOS Dubodiel | Faktúra | náhradné diely - sústruh SV18RA | 2023061 | 2 574,00 EUR |
| 13. 6. 2023 | SERVISTOS Dubodiel | Faktúra | náhradné diely - sústruh SV18RA | 2023060 | 918,00 EUR |
| 13. 6. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00997284 | 432,77 EUR |
| 13. 6. 2023 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401230340 | 81,00 EUR |
| 13. 6. 2023 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401230341 | 509,16 EUR |
| 13. 6. 2023 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401230342 | 1 121,40 EUR |
| 13. 6. 2023 | WINTOPERK Partizánske | eFaktúra | pracovná obuv | 10230937 | 75,47 EUR |
| 13. 6. 2023 | ARCONEX Bratislava | Faktúra | habasit | 20230045 | 1 506,25 EUR |
| 12. 6. 2023 | BEGASERVIS Hostivice | Faktúra | ložiská | 21-3-0000015 | 1 971,00 EUR |
| 12. 6. 2023 | MAILTEC SLOVKIA Bratislava | Faktúra | olej do skartovača | 23160 | 123,60 EUR |
| 12. 6. 2023 | T+T Žilina | Faktúra | izolačné materiály a stavebné materiály | 2023130452 | 83,34 EUR |
| 12. 6. 2023 | T+T Žilina | Faktúra | poplatok za uloženie odpadu | 2023130453 | 10,78 EUR |
| 12. 6. 2023 | INCHEBA Bratislava | Faktúra | stánok s vybavením | 306230092 | 2 208,00 EUR |
| 12. 6. 2023 | INCHEBA Bratislava | Faktúra k prijatej zálohe č. 605230040 | položka zaplatenej zálohy | 605230040 | 2 208,00 EUR |
| 12. 6. 2023 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700962220 | 69,18 EUR |
| 12. 6. 2023 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | závitová tyč, matica, 6-hr.mat. s nákružkom | 1070234986 | 341,54 EUR |
| 9. 6. 2023 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | zhodnotenie odpadu z plastov, vývoz HNK | 3115233053 | 577,34 EUR |
| 9. 6. 2023 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001609163 | 2 370,90 EUR |
| 9. 6. 2023 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | žíhaný materiál, prehrubovaný | 4218160884 | 1 339,81 EUR |
| 9. 6. 2023 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4232442329 | 299,23 EUR |
| 9. 6. 2023 | SEA SK Prievidza | Faktúra | opakovaná úradná skúška plynových zariadení | 23VF076 | 490,20 EUR |
| 8. 6. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2023052 | 600,00 EUR |
| 8. 6. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2023048 | 1 060,68 EUR |
| 8. 6. 2023 | AN-PEK Kremnica | Faktúra | repre | 230001 | 100,00 EUR |
| 8. 6. 2023 | SERVIS METAL PETER JARABICA Púchov | Faktúra | plech | 202303949 | 21 156,66 EUR |
