| 8. 6. 2023 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky, hygienické potreby | 232000524 | 440,89 EUR |
| 8. 6. 2023 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20233105 | 173,52 EUR |
| 8. 6. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8329221690 | 0,04 EUR |
| 8. 6. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok | 2123000877 | 849,41 EUR |
| 8. 6. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - preplatok | 2123000888 | 412,86 EUR |
| 8. 6. 2023 | KARCHER-ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom | eFaktúra | vliesové filtr. vrecko, plochý skladaný filter | 202300304 | 58,00 EUR |
| 8. 6. 2023 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001606194 | 4 917,51 EUR |
| 7. 6. 2023 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | eFaktúra | vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahu | 14203680 | 540,00 EUR |
| 7. 6. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za opakované dodanie tovaru a služby - elektrina | 7692046402 | 50,00 EUR |
| 7. 6. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za opakované dodanie tovaru a služby - elektrina | 7692046401 | 50,00 EUR |
| 7. 6. 2023 | SERVIS METAL-PETER JARABICA Púchov | Faktúra | plech | 202303859 | 121,99 EUR |
| 7. 6. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2231119596 | 2 410,57 EUR |
| 7. 6. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2231119597 | 2 177,22 EUR |
| 7. 6. 2023 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | tyč rezaná na polovicu | 4218160641 | 1 274,67 EUR |
| 7. 6. 2023 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíchacích zariadení | 230100077 | 360,00 EUR |
| 7. 6. 2023 | NÁRODNÁ DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislva | Faktúra | mýto | 1230667338 | 62,47 EUR |
| 7. 6. 2023 | SRMi Žiar nad Hronom | eFaktúra | kalibračné služby | FV230477 | 210,60 EUR |
| 7. 6. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodohospodárska chémia - rozbor OV | 7323070011 | 505,05 EUR |
| 6. 6. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00995851 | 22,21 EUR |
| 6. 6. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00996487 | 28,58 EUR |
| 6. 6. 2023 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | ochranné pracovné pomôcky | 2230645 | 114,27 EUR |
| 6. 6. 2023 | RICOH SLOVAKIA Bratislva | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5231400958 | 211,74 EUR |
| 6. 6. 2023 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | akryl, mal. páska, štetec, kot. brús. | 23VF00027 | 713,80 EUR |
| 6. 6. 2023 | A-PEMA Martin | Faktúra | kancelárska stolička | 20230164 | 220,00 EUR |
| 6. 6. 2023 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2023081 | 724,87 EUR |
