15. 5. 2023 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 230020 | 446,40 EUR |
15. 5. 2023 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20230345 | 967,50 EUR |
15. 5. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodohospodárska chémia - rozbor OV | 7323070010 | 161,85 EUR |
15. 5. 2023 | STAVI TRANS Kremnica | Faktúra | prepravné náklady | 2023134 | 48,00 EUR |
15. 5. 2023 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | pracovná otočná stolička | 9309079535 | 1 167,12 EUR |
15. 5. 2023 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | ručný závitník | 9309079536 | 355,18 EUR |
15. 5. 2023 | EKO-TERM SERVIS Košice | eFaktúra | meranie emisií | 2023121 | 13 140,00 EUR |
15. 5. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - nedoplatok | 7250070197 | 212,38 EUR |
12. 5. 2023 | RESKOP Poniky | Faktúra | školenie pracovníkov - obsluha motorových vozíkov | 230100069 | 96,00 EUR |
12. 5. 2023 | RESKOP Poniky | Faktúra | školenie pracovníkov a revízia ZZ | 230100067 | 1 518,00 EUR |
12. 5. 2023 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | papier xerografický | 2023009927 | 179,64 EUR |
12. 5. 2023 | FESTO Bratislava | eFaktúra | reduk. vent. fil. | 1340421526 | 190,46 EUR |
12. 5. 2023 | UP DÉJEUNER Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 123010807 | 1 652,40 EUR |
12. 5. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2023042 | 1 230,98 EUR |
12. 5. 2023 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace a hygienické potreby | 232000412 | 1 429,92 EUR |
12. 5. 2023 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24231547 | 744,00 EUR |
11. 5. 2023 | KODYS SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | snímč, tlačiareň, odliepací prídavný modul | 5002303126 | 613,15 EUR |
11. 5. 2023 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001602019 | 2 545,60 EUR |
11. 5. 2023 | SLOVAK INTERCARGO Žilina | Faktúra | colné služby | 5123114 | 40,00 EUR |
11. 5. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8327451026 | 0,04 EUR |
11. 5. 2023 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6404333651 | 150,67 EUR |
11. 5. 2023 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1400382494 | 162,90 EUR |
11. 5. 2023 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700951860 | 288,02 EUR |
11. 5. 2023 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | registračný poplatok | P500047114 | 1,00 EUR |
11. 5. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2023041 | 1 022,15 EUR |