| 25. 5. 2023 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | preklad zo SJ do AJ | 20230027 | 64,80 EUR |
| 24. 5. 2023 | MIKROHUKO Banská Bystrica | Faktúra | telefón Panasonic | 2310149 | 44,40 EUR |
| 24. 5. 2023 | A-Z PLOTOVÉ CENTRUM Senica | Faktúra | tieniaca tkanina | 23301190 | 79,05 EUR |
| 24. 5. 2023 | VIDA Kremnica | Faktúra | dosky červené číslované na certifikát | 230026 | 19 107,00 EUR |
| 24. 5. 2023 | SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM Martin | Faktúra | poskytnutie digitálnych záznamov | 2023420051 | 85,00 EUR |
| 23. 5. 2023 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | redukčný ventil na plyn | FAV230302 | 1 399,12 EUR |
| 23. 5. 2023 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | SW Acrobat | 23VF0049 | 245,00 EUR |
| 23. 5. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00992926 | 79,82 EUR |
| 23. 5. 2023 | EUROISO Bratislava | Faktúra | predaudit manažerského systému ISO 14001 | 0942023 | 1 440,00 EUR |
| 23. 5. 2023 | SMARTISIMO Bratislava | Faktúra | Smartsystemy | 20230091 | 20,20 EUR |
| 23. 5. 2023 | ŠEBESTA-SLUŽBY SLÉVÁRNÁM Brno | Faktúra | jednodielna kokila | 202301085 | 2 386,40 EUR |
| 23. 5. 2023 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T | eFaktúra | analýzy vôd | KT-23-002482 | 146,40 EUR |
| 22. 5. 2023 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta drevená, zlatotlač + číslovanie | 230024 | 5 670,00 EUR |
| 22. 5. 2023 | ŽERIAV SERVIS-ZH Žiar nad Hronom | Faktúra | servis žeriava s el. kladkostrojom | 23039 | 82,80 EUR |
| 22. 5. 2023 | ELBA Kremnica | Faktúra | brúsenie klieštiny | 2301822 | 836,95 EUR |
| 22. 5. 2023 | UMEL.KNÍHVIAZAČSTVO-EVA MATLOVIČOVÁ Bra | Faktúra | knihárske práce | 12/23 | 5 087,05 EUR |
| 22. 5. 2023 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | plochý, žíhaný, tryskaný | 4218160137 | 335,16 EUR |
| 22. 5. 2023 | TPD Bratislava | Faktúra | rýchlovarná kanvica, hriankovač, bezsáčkový vysávač | 231101282 | 247,50 EUR |
| 22. 5. 2023 | SEA SK Prievidza | Faktúra | oprava izolácií na potrubnom rozvode | 23VF059 | 11 133,63 EUR |
| 22. 5. 2023 | SEA SK Prievidza | Faktúra | oprava izolácií na potrubnom rozvode | 23VF060 | 11 770,00 EUR |
| 22. 5. 2023 | SEA SK Prievidza | Faktúra | oprava izolácií na potrubnom rozvode | 23VF061 | 3 549,20 EUR |
| 22. 5. 2023 | DHL Bratislava | eFaktúra | clo - DPH | 1102358763 | 1 123,48 EUR |
| 19. 5. 2023 | LEGS Nitra | Faktúra | elektronický merač pH | 2301A28900 | 18,70 EUR |
| 19. 5. 2023 | OČNÁ OPTIKA-JANKA KRAJČOVIČOVÁ Turček | Faktúra | lupa hodinárska | 2023005 | 165,00 EUR |
| 19. 5. 2023 | J M S Martin | Faktúra | výroba presných segmentov | 2333243 | 720,00 EUR |
