| 18. 4. 2023 | KMETUI Repište | Faktúra | tmavomodrá hodvábna tkanina | FV230008 | 10,80 EUR |
| 18. 4. 2023 | ROOLINE Kremnica | Faktúra | laserový výsek | 20230059 | 478,80 EUR |
| 17. 4. 2023 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 230013 | 3 189,12 EUR |
| 17. 4. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku zemného plynu | DD22300574 | 2 791,00 EUR |
| 17. 4. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku zemného plynu | DD22300579 | 6 148,00 EUR |
| 17. 4. 2023 | SEA SK Prievidza | Faktúra | pravidelný servis a odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | 23VF050 | 1 953,60 EUR |
| 17. 4. 2023 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnioa | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 23200313 | 559,74 EUR |
| 17. 4. 2023 | MAILTEC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | diagnostika skartovacieho stroja, drobný čistiaci materiál | 23106 | 610,80 EUR |
| 17. 4. 2023 | DHL Bratislava | eFaktúra | clo - DPH | 1102345643 | 1 771,52 EUR |
| 14. 4. 2023 | DIAMOS Bánovce nad Bebravou | Faktúra | fréza, vrták | 7230950 | 923,04 EUR |
| 14. 4. 2023 | POLLUX STEEL Kynceľová | Faktúra | oprava vstupnej brány | 2023063 | 183,10 EUR |
| 14. 4. 2023 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6404289230 | 58,05 EUR |
| 14. 4. 2023 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700941679 | 133,31 EUR |
| 14. 4. 2023 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | tyč rezaná na polovicu | 4218158745 | 1 981,21 EUR |
| 13. 4. 2023 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | obálka bublinková | 2023007816 | 129,60 EUR |
| 13. 4. 2023 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2023067 | 605,24 EUR |
| 13. 4. 2023 | BENZINOIL Kremnica | Faktúra | umýanie automobilov | 2023072 | 41,50 EUR |
| 13. 4. 2023 | PARAPETROL Nitra | eFaktúra | Orlen EMULGOL | 231140617 | 124,32 EUR |
| 12. 4. 2023 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001594628 | 3 356,30 EUR |
| 12. 4. 2023 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | servis výťahov | 20230189 | 426,00 EUR |
| 12. 4. 2023 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 230100050 | 360,00 EUR |
| 12. 4. 2023 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1230392398 | 55,07 EUR |
| 12. 4. 2023 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | špirálový vrták, DL-strojný závitníi | 9309027485 | 315,30 EUR |
| 12. 4. 2023 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | zhodnotenie odpadu | 3115232218 | 793,73 EUR |
| 12. 4. 2023 | CD-KEYS Trstená | Faktúra | Microsoft Windows | 20231319 | 23,99 EUR |
