| 12. 4. 2023 | UP DÉJEUNER Bratislava- | Faktúra | jedálne kupóny | 123008803 | 2 458,20 EUR |
| 11. 4. 2023 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | skrutky, lepidlo, kľučky, matice | 20233013 | 306,35 EUR |
| 11. 4. 2023 | M-PROTEKTOR Prešov | Faktúra | pneumatiky | 2324101654 | 1 594,64 EUR |
| 11. 4. 2023 | ELEKTROSPED Senec | Faktúra | PC Asus | 3623062187 | 483,60 EUR |
| 11. 4. 2023 | GREEN PRINT Tvrdošín | Faktúra | tašky hnedé | 23001733 | 229,82 EUR |
| 11. 4. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00984783 | 74,36 EUR |
| 11. 4. 2023 | A-BUILD Kremnica | eFaktúra | výkon činnosti stavebného dozoru "Prestavba objektu ..." | FV23/0011 | 1 200,00 EUR |
| 11. 4. 2023 | RAJAPACK Bratislava | eFaktúra | darčeková papierová taška | 233902263 | 384,00 EUR |
| 11. 4. 2023 | EPC GLOBAL SOLUTIONS SLOVAKIA Bratislav | Faktúra | PC - Dell | 42300892 | 258,00 EUR |
| 11. 4. 2023 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001590979 | 5 682,60 EUR |
| 11. 4. 2023 | PEEG-BRUSIVO Martin | eFaktúra | kartáč okružný | 3000910423 | 329,40 EUR |
| 11. 4. 2023 | SOLUAIR Turčianske Teplice | eFaktúra | Technická štúdia - pre projekt zateplenia podlahy | 79030-23 | 2 522,88 EUR |
| 11. 4. 2023 | HOUR Žilina | eFaktúra | Systémová údržba Human Profesionál | OFS120230888 | 130,80 EUR |
| 11. 4. 2023 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | overený preklad listín zo SJ do ŠpJ | 20230019 | 645,26 EUR |
| 11. 4. 2023 | NATUR-PACK Bratislava. | eFaktúra | Zmluva o plnení vyhradených povinností - neobalové výrobky | 202304404 | 30,00 EUR |
| 11. 4. 2023 | NATUR-PACK Bratislava. | eFaktúra | Zmluva o plnení vyhradených povinností - obaly | 202303896 | 1 866,60 EUR |
| 11. 4. 2023 | NATUR-PACK Bratislava. | eFaktúra | Zmluva o plnení vyhradených povinností - prenosné BaA | 202304639 | 30,00 EUR |
| 6. 4. 2023 | COMERT Bratislava | Faktúra | samolepiaca fólia | 230101151 | 43,90 EUR |
| 6. 4. 2023 | METAL SERVICE CENTRA-IMC SLOVAKIA Považ | Faktúra | tyč plochá | 302302842 | 142,86 EUR |
| 6. 4. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2023027 | 1 095,80 EUR |
| 6. 4. 2023 | ANTALIS Bratislava | Faktúra | papier | 7700537227 | 1 988,99 EUR |
| 6. 4. 2023 | IKEA Bratisalva | Faktúra | nábytok | 862 | 2 575,93 EUR |
| 6. 4. 2023 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5221407016 | 179,54 EUR |
| 6. 4. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávky plynu - preplatok | 2123000474 | 5 987,17 EUR |
| 6. 4. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávky plynu .- preplatok | 2123000475 | 2 913,19 EUR |
