17. 2. 2023 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | eFaktúra | univerzálny sorpčný koberec | 4023200216 | 393,77 EUR |
17. 2. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad o prijatí platby - za dodávku zemného plynu | DD22300279 | 10 005,00 EUR |
17. 2. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad o prijatí platby - za dodávku zemného plynu | DD22300268 | 22 662,00 EUR |
17. 2. 2023 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 23200095 | 666,33 EUR |
17. 2. 2023 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | neúradný preklad listín zo SJ, AJ do ŠpJ | 20230006 | 72,00 EUR |
17. 2. 2023 | MIKROHUKO Banská Bystrica | Faktúra | telefón Panasonic | 2310047 | 79,20 EUR |
17. 2. 2023 | UNILABS SLOVENSKO Martin | Faktúra | vyšetrenia | 23020425 | 11,10 EUR |
17. 2. 2023 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | digitálne posuvné merítko | 9308930426 | 213,20 EUR |
17. 2. 2023 | SARTO SERVIS-PETER ŠULC Košic | Faktúra | servis a kalibrácia laboratórnych váh | 082023 | 342,65 EUR |
17. 2. 2023 | MAILTEC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | olej do skartovača | 23065 | 396,00 EUR |
17. 2. 2023 | FERES-MARTINA FEREŠOVÁ Hlučín | Faktúra | označenie na schody | 230162 | 21,90 EUR |
17. 2. 2023 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | sáčky vákuové | 4300487 | 1 914,00 EUR |
17. 2. 2023 | BRANTNER EKO Bratislava | eFaktúra | zber, preprava a zhodnotenie tukov a olejov | 1652300027 | 353,28 EUR |
16. 2. 2023 | Magnet Press Slovakia Bratislava | Faktúra | CHIP | 23367978 | 64,00 EUR |
16. 2. 2023 | ZSE Energia Bratislava | Faktúra | Elektrika | 7010884108 | -47 578,24 EUR |
15. 2. 2023 | STAVI TRANS Kremnica | Faktúra | preprava UNC | 2023021 | 72,00 EUR |
14. 2. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 80101024 | 51,54 EUR |
14. 2. 2023 | HRONKOL-JÚLIUS KOLORÉDY Žiar nad Hrono | Faktúra | montáž žalúzií | 23VF00010 | 9 209,80 EUR |
14. 2. 2023 | VALTEC Lieskovec | Faktúra | elektróda | 230000818 | 27,00 EUR |
14. 2. 2023 | DIN-TECHNIK Bratislava | Faktúra | dopravníkový pás zvarený | 32300099 | 471,58 EUR |
14. 2. 2023 | SCS JABLONEC-PAVEL KALINA Jablonec nad | Faktúra | ohrievač | F1-31/2023 | 882,00 EUR |
14. 2. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2023010 | 600,00 EUR |
14. 2. 2023 | NOVUM HOTEL RUF Nemecko | Faktúra | ubytovanie | 148114535 | 94,90 EUR |
14. 2. 2023 | LIGUM Poprad | Faktúra | pogumovanie valcov | 20230267 | 366,00 EUR |
14. 2. 2023 | QUIRIS Púchov | Faktúra | montáž a spojovanie hnacích remeňov | 2023910087 | 1 584,00 EUR |