| 8. 2. 2023 | PSDOMOV Žilina | Faktúra | publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | 20230752 | 72,00 EUR |
| 8. 2. 2023 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | preventívna lekárska prehliadka | 2023016 | 15,00 EUR |
| 8. 2. 2023 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | I180408100 | 56,14 EUR |
| 8. 2. 2023 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera HNK | 3115230421 | 201,60 EUR |
| 8. 2. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8322137968 | 0,04 EUR |
| 8. 2. 2023 | ROVEN Hriňová | eFaktúra | paleta, doska dubová | 2300062 | 1 902,00 EUR |
| 8. 2. 2023 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001575263 | 3 671,56 EUR |
| 8. 2. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2023009 | 982,39 EUR |
| 7. 2. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00972193 | 52,57 EUR |
| 7. 2. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2231018898 | 2 772,91 EUR |
| 7. 2. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2231018899 | 2 225,80 EUR |
| 7. 2. 2023 | KTT-INVEST Turčianske Teplice | Faktúra | vstupy | 4223KTT002 | 78,00 EUR |
| 7. 2. 2023 | TOS SLOVAKIA Žilina | Faktúra | skľučovadlo | 223009 | 482,40 EUR |
| 7. 2. 2023 | ROZMARING Šamorín | Faktúra | brúsny kotúč | 2310000512 | 7,27 EUR |
| 7. 2. 2023 | AKU-SHOP.CZ Děčín | Faktúra | akumulátor pre Toshiba | 12302198 | 48,30 EUR |
| 6. 2. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8321936654 | 883,14 EUR |
| 6. 2. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8322024167 | 3,01 EUR |
| 6. 2. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8322066076 | 223,50 EUR |
| 6. 2. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8321982337 | 24,98 EUR |
| 6. 2. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikančé služby | 8321975150 | 18,00 EUR |
| 6. 2. 2023 | UP DÉJEUNER Bratislava | eFaktúra | pohonné hmoty | 4223003873 | 17,14 EUR |
| 6. 2. 2023 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | stohovacia nádoba | 1354880 | 210,72 EUR |
| 6. 2. 2023 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10230437 | 394,80 EUR |
| 6. 2. 2023 | HDS Dolný Kubín | Faktúra | vzdialená technická podpora | 102240010 | 36,00 EUR |
| 6. 2. 2023 | COMERT Bratislava | Faktúra | transparentná fólia | 230100142 | 32,92 EUR |
