23. 5. 2022 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 22002155 | 168,00 EUR |
23. 5. 2022 | HATEC Martin | Faktúra | servis VZV | 2214000114 | 957,48 EUR |
23. 5. 2022 | JK CONTROL Banská Bystrica | Faktúra | servis chladiacej technológie VZT jednotiek | 20220083 | 2 414,40 EUR |
20. 5. 2022 | SERVIS METAL-PETER JARABICA Púchov | Faktúra | páska, plech | 202203562 | 17 327,92 EUR |
20. 5. 2022 | PŘIBYL KVĚTOSLAV EX-O Kremnica | Faktúra | servis motorových vozidiel | 2200005 | 371,90 EUR |
20. 5. 2022 | HHW Praha | eFaktúra | frézky | 4211000152 | 1 037,75 EUR |
20. 5. 2022 | PROVERA CONSULT Bratislava | eFaktúra | overenie výročnej správy | 220504 | 600,00 EUR |
20. 5. 2022 | IMP KONTAKT Bratislava | eFaktúra | pružný kolík, guľová rukoväť | 2205195 | 135,77 EUR |
20. 5. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV220356 | 2 809,06 EUR |
20. 5. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV220357 | 622,32 EUR |
19. 5. 2022 | TOS SLOVAKIA Žilina | Faktúra | skľučovadlo | 222081 | 321,60 EUR |
19. 5. 2022 | VIDRA Žilina | Faktúra | vata obväzová vinutá | V_PTT/2022/4757 | 87,39 EUR |
19. 5. 2022 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 222000338 | 893,89 EUR |
19. 5. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022037 | 1 001,41 EUR |
19. 5. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2022036 | 600,00 EUR |
19. 5. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022038 | 1 058,73 EUR |
19. 5. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200411 | 507,25 EUR |
19. 5. 2022 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2022100 | 463,81 EUR |
19. 5. 2022 | RIJA-BAVARIA Trenčín | Faktúra | oprava motorového vozidla | 31220986 | 386,78 EUR |
18. 5. 2022 | HYPUR Humenné | Faktúra | nitrilové rukavice | 20220361 | 58,30 EUR |
18. 5. 2022 | SCANDI Lieskovec | Faktúra | utierka | 20220859-02 | 316,92 EUR |
18. 5. 2022 | PARKETT MANN Trnava | Faktúra | lak, podložka, lišta | 220100596 | 160,48 EUR |
18. 5. 2022 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | benzín technický | 221141026 | 646,44 EUR |
18. 5. 2022 | SECO TOOLS SK Trnava | eFaktúra | vym. brit. doštičky s utváračom | 330201739 | 1 604,40 EUR |
18. 5. 2022 | PROVERA CONSULT Bratislava | eFaktúra | auditorská správa | 220502 | 6 000,00 EUR |