17. 5. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00922794 | 777,73 EUR |
17. 5. 2022 | JK CONTROL Banská Bystrica | Faktúra | servisná prehliadka zariadení MaR-LETO | 20220072 | 2 728,20 EUR |
17. 5. 2022 | UMELECKÉ POTREBY-LÝDIA KOMOROVÁ Martin | Faktúra | šelak | 0142922 | 46,15 EUR |
17. 5. 2022 | CD-KEYS Trstená | Faktúra | Microsoft Windows | 18087 | 23,99 EUR |
17. 5. 2022 | EPC GLOBAL SOLUTIONS SLOVAKIA Bratislav | Faktúra | Dell Optiplex | 42200757 | 518,00 EUR |
17. 5. 2022 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4228788533 | 377,78 EUR |
17. 5. 2022 | DALAP Bratislava | Faktúra | riadiaca jednotka | 220102736 | 618,19 EUR |
17. 5. 2022 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24221680 | 648,00 EUR |
17. 5. 2022 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny s korektúrou | F/10049/22 | 29,74 EUR |
17. 5. 2022 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny s korektúrou | F/10050/22 | 38,89 EUR |
16. 5. 2022 | REA-S Brezno | Faktúra | plech | FVO-2022-111-000640 | 288,60 EUR |
16. 5. 2022 | BRIKLIS-SLOVAKIA Lieskovec | Faktúra | hydraulický olej, filtračná vložka | 2022039 | 1 285,20 EUR |
16. 5. 2022 | EUROLINE Martin | Faktúra | PC | 2202934 | 1 076,00 EUR |
16. 5. 2022 | ATOTECH Banská Bystrica | eFaktúra | odmastňovač | 3907007008 | 424,30 EUR |
16. 5. 2022 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | gravírovacia ihla | 222050900 | 88,51 EUR |
16. 5. 2022 | ALZA.CZ Praha | Faktúra | laserová tlačiareň | 5301147241 | 216,59 EUR |
13. 5. 2022 | KREMPEK Kremnica | Faktúra | repre | 2022100632 | 27,93 EUR |
13. 5. 2022 | IFM ELECTRONIC Bratislava | Faktúra | indukčný snímač | 20222888 | 365,64 EUR |
13. 5. 2022 | SARTO SERVIS-PETER ŠULC Košice | Faktúra | servis laboratórnej váhy | 242022 | 297,05 EUR |
13. 5. 2022 | PROFESIA Bratislava | eFaktúra | balík služieb | 2022021060 | 418,80 EUR |
12. 5. 2022 | PUNCOVÝ ÚRAD Trenčín | Faktúra | úradné označenie tovaru | 10422/01287 | 120,50 EUR |
12. 5. 2022 | PUNCOVÝ ÚRAD Trenčín | Faktúra | úradné označenie tovaru | 10422/01286 | 174,35 EUR |
12. 5. 2022 | HARMEN Snina | Faktúra | pe sáčky | 220100940 | 6 275,84 EUR |
12. 5. 2022 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera HNK | 3115222794 | 216,72 EUR |
12. 5. 2022 | EKO-TERM SERVIS Košice | eFaktúra | meeranie emisí | 2022150 | 2 100,00 EUR |