7. 3. 2022 | NÁRODNÁ DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1220255065 | 35,56 EUR |
7. 3. 2022 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2265419 | 249,53 EUR |
7. 3. 2022 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115220793 | 216,72 EUR |
7. 3. 2022 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10221035 | 394,80 EUR |
7. 3. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra opravná | vodné a stočné | 2222000331 | 1 713,64 EUR |
7. 3. 2022 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 220012 | 322,72 EUR |
7. 3. 2022 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | tyč rezaná na polovicu | 4218144771 | 2 935,40 EUR |
7. 3. 2022 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - nedoplatok | 1822101085 | 31 151,45 EUR |
4. 3. 2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401220142 | 1 844,89 EUR |
4. 3. 2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401220143 | 190,94 EUR |
4. 3. 2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401220144 | 227,64 EUR |
4. 3. 2022 | HET SLOVAKIA Galanta | eFaktúra | riedidlo | 9662200148 | 681,22 EUR |
4. 3. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8301699566 | 23,99 EUR |
4. 3. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8301656951 | 729,58 EUR |
4. 3. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8301693851 | 18,00 EUR |
4. 3. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8301786109 | 223,42 EUR |
4. 3. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8301738769 | 2,03 EUR |
4. 3. 2022 | MIVA MARKET Smižany | eFaktúra | vysúšadlo | 22138 | 360,00 EUR |
4. 3. 2022 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5211406124 | 235,64 EUR |
4. 3. 2022 | ELECTRON Brno | eFaktúra | farby | FV211945 | 417,40 EUR |
4. 3. 2022 | MAZARS Nemecko | Faktúra | za služby | 130401 | 624,00 EUR |
4. 3. 2022 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | za vykonanú opravu výťahu | 20220131 | 850,20 EUR |
4. 3. 2022 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100060922 | 508,50 EUR |
4. 3. 2022 | MVM CEENERGY SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávky plynu - nedoplatok | 2022000582 | 59 108,68 EUR |
3. 3. 2022 | APIS Banská Bystrica | Faktúra | priebežná podpora a udržiavanie dochádzkového systému | 3100102782 | 54,00 EUR |