21. 3. 2022 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-22-00116 | 163,19 EUR |
21. 3. 2022 | JKZ SLOVAKIA Trenčín | Faktúra | oceľový materiál | 22200944 | 1 370,40 EUR |
21. 3. 2022 | DIA-SLOVENSKO Myjava | Faktúra | diamantový brúsny kotúč | 22030124 | 701,52 EUR |
21. 3. 2022 | KAPEX Zvolen | Faktúra | niť | 220515 | 32,00 EUR |
18. 3. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200202 | 118,70 EUR |
18. 3. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200203 | 311,45 EUR |
18. 3. 2022 | ELISERVIS Voderady | eFaktúra | oprava lisu | 20220019 | 1 170,84 EUR |
18. 3. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | Grundfos ALPHA, práca-výmena | FAV220200 | 442,80 EUR |
18. 3. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | náhradné diely - spojka, L-spojka, prechod, T-spojka | FAV220194 | 304,76 EUR |
18. 3. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava 3-cestného ventilu | FAV220197 | 157,62 EUR |
18. 3. 2022 | JOBA-ZH Ladomerská Vieska | eFaktúra | ložisko | 20220134 | 554,22 EUR |
18. 3. 2022 | GALIMEX Martin | Faktúra | servis automobilu | OF2220200614 | 138,61 EUR |
18. 3. 2022 | VEGUM Dolné Vestenice | Faktúra | puk | OLT220600201 | 91,92 EUR |
18. 3. 2022 | WATEK Ledeč nad Sázavou | Faktúra | čerpadlo, manometer, koleno, rýchlospojka | 0122030074 | 235,70 EUR |
18. 3. 2022 | DIAMOS Bánovce nad Bebravou | Faktúra | fréza | 7220703 | 669,84 EUR |
18. 3. 2022 | BENZINOIL Bratislava | eFaktúra | pohonné hmoty | 2022051 | 1 503,88 EUR |
17. 3. 2022 | AMMERAAL BELTECH Bratislava | Faktúra | transportný pás | FV220343 | 1 773,41 EUR |
17. 3. 2022 | DEN BRAVEN-MÁRIO PORUBSKÝ Očová | Faktúra | samonivelačná hmota na podlahy | 20220359 | 1 923,72 EUR |
17. 3. 2022 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | antifreeze | 221140511 | 14,28 EUR |
17. 3. 2022 | PNEUNÁRADIE AC Beluša | eFaktúra | vane motor, silencer | 200220135 | 1 399,18 EUR |
17. 3. 2022 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny s korektúrou | F/10024/22 | 11,44 EUR |
16. 3. 2022 | HANSA-FLEX Košťany nad Turcom | Faktúra | termoplastová hadica | 1480805970 | 14,86 EUR |
16. 3. 2022 | ENEKO LEVICE Levice | Faktúra | oprava kotla K1 | 08/2022 | 594,00 EUR |
16. 3. 2022 | ENEKO LEVICE Levice | Faktúra | inštalácia útlmov pre riadenie vykurovania | 09/2022 | 691,20 EUR |
16. 3. 2022 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2022039 | 838,03 EUR |