| 11. 8. 2021 | PERLA Banská Štiavnica | Faktúra | Predaný tovar za júl 2021 | 2021476 | 2 400,34 EUR |
| 11. 8. 2021 | DECODOM Topoľčany | Faktúra | Nábytok | 99818579 | 360,45 EUR |
| 11. 8. 2021 | SAMAGRAF Bratislava | Faktúra | Oprava displeja veže | 2021039 | 120,00 EUR |
| 11. 8. 2021 | Obstaráme Bratislava | Faktúra | Služby verejného obstarávania | FA2107076 | 270,00 EUR |
| 10. 8. 2021 | Pow-en Bratislava | eFaktúra | Spotreba silovej elektriny - 16 948,72 € | 1821104220 | 0,00 EUR |
| 10. 8. 2021 | Apis Banská Bystrica | Faktúra | Podpora a udržiavanie doch.systému na 8/2021 | 3100107541 | 54,00 EUR |
| 10. 8. 2021 | Marius Pedersen Trenčín | Faktúra | Prenájom kontajnera HNK | 3115214689 | 216,72 EUR |
| 10. 8. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | Pohonné hmoty za obdobie 16.7 - 31.7.2021 | 2021147 | 779,39 EUR |
| 10. 8. 2021 | EKO Výťahy Žilina | Faktúra | Oprava výťahu | 20210380 | 642,40 EUR |
| 10. 8. 2021 | CITO CZ Strážnice | Faktúra | Perforovacia páska | VR2021002029 | 6 417,76 CZK |
| 10. 8. 2021 | UP Déjeuner Bratislava | Faktúra | Jedálne kupóny | 121057483 | 1 478,40 EUR |
| 9. 8. 2021 | Eurofins Environment Testing Slovakia Tu | eFaktúra | Analýza | KT-21-003682 | 298,20 EUR |
| 9. 8. 2021 | Linde Bratislava | eFaktúra | Dusík | 4226105657 | 133,56 EUR |
| 9. 8. 2021 | BOHLER Martin | eFaktúra | Kruh | 4218137017 | 780,01 EUR |
| 9. 8. 2021 | Slovenská pošta Banská Bystrica | Faktúra | Podaj zásielok - júl 2021 - 1 968,65 € | 9001435211 | 0,00 EUR |
| 6. 8. 2021 | Slovenská pošta Banská Bystrica | eFaktúra | Tržby zu predaja tovaru | 9001434989 | 1 400,00 EUR |
| 6. 8. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Vodné, stočné | 2211184839 | 2 283,10 EUR |
| 6. 8. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Vodné, stočné | 2211184842 | 1 878,61 EUR |
| 6. 8. 2021 | Slovak Parcel Service Ivanka pri Dunaji | Faktúra | Preprava zásielky do zahraničia | 3119519 | 282,84 EUR |
| 6. 8. 2021 | Národná diaľničná spoločnosť Bratislava | Faktúra | Mýto | 1210930538 | 64,97 EUR |
| 6. 8. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | Karton.obal, drevená paleta | 20210528 | 246,24 EUR |
| 6. 8. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | Drevená bedňa, drevená paleta | 20210529 | 1 155,84 EUR |
| 6. 8. 2021 | UNIZDRAV Prešov | Faktúra | Roztok na ruky čistiaci, dez.roztok | 202187046 | 239,00 EUR |
| 6. 8. 2021 | PEEG-brusivo Martin | Faktúra | Kotúče | 3000520821 | 306,28 EUR |
| 6. 8. 2021 | Ján Búry Kremnica | Faktúra | Prac.potreby | 20213041 | 375,71 EUR |
