Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet | Popis | Variabilný symbol | Hodnota | Mena |
---|---|---|---|---|---|---|
2. 8. 2021 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | Obkladačky, dlaždice | 210100031 | 394,73 EUR | |
2. 8. 2021 | MEWA Bratislava | eFaktúra | Čistiace utierky | 8680215084 | 443,88 EUR | |
2. 8. 2021 | MEWA Bratislava | eFaktúra | Čistiace utierky | 8680215856 | 81,36 EUR | |
2. 8. 2021 | Marek Sekaj Kremnica | Faktúra | Tmel, páska,čističe | 21FV00072 | 183,30 EUR | |
2. 8. 2021 | BELEX Banská Bystrica | Faktúra | SunChem Pnatone modrá | 1210959 | 142,50 EUR | |
2. 8. 2021 | Techno-Service Sk Prešov | Faktúra | Nova, Magnetický držiak | 4021200814 | 304,04 EUR | |
2. 8. 2021 | DIRNI Hlohovec | Faktúra | Pílový pás | 21193 | 304,26 EUR | |
30. 7. 2021 | FABORY-SLOVAKIA Poprac | eFaktúra | Náhradné diely | 1070180730 | 168,11 EUR | |
30. 7. 2021 | ALBACON Piešťany | Faktúra | Oprava | 8177/2021 | 2 579,40 EUR | |
30. 7. 2021 | EUROPAPIER Bratislava | eFaktúra | Palety - Storno daňového dokladu | 3100255634 | 5 230,61 EUR | |
29. 7. 2021 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | Faktúra | HDD | 21VF0073 | 49,00 EUR | |
29. 7. 2021 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0005/030365 | 206,50 EUR | |
29. 7. 2021 | POLYPLAST Pliešovce | Faktúra | obal mince | 210208 | 2 160,00 EUR | |
29. 7. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2021138 | 1 114,34 EUR | |
29. 7. 2021 | DESIGN PRINT Bratislava | Faktúra | film Kodak matný | 210520 | 578,76 EUR | |
29. 7. 2021 | GUMEX Bratislava | eFaktúra | profil gumový | 610100145 | 1,08 EUR | |
29. 7. 2021 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100255634 | 5 230,61 EUR | |
28. 7. 2021 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Pracovné právo - ročník 2021, 2. preddavok | 0421070024 | 220,80 EUR | |
28. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00862222 | 275,67 EUR | |
28. 7. 2021 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10211354 | 67,08 EUR | |
28. 7. 2021 | SCANDI Lieskovec | Faktúra | upevňovanie závitov | 20211714-01 | 277,20 EUR | |
28. 7. 2021 | LORIKA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24212437 | 210,34 EUR | |
28. 7. 2021 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta biela perleťová | 210012 | 1 382,40 EUR | |
28. 7. 2021 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta hnedá morená | 210013 | 600,00 EUR | |
28. 7. 2021 | VIDA Kremnica | Faktúra | renovácia dosky modrá | 210015 | 443,69 EUR |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- …
- nasledujúca ›
- posledná »