| 25. 6. 2021 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Žilina | eFaktúra | bublinková fólia | 21002803 | 78,00 EUR |
| 25. 6. 2021 | EKRABICE Pezinok | Faktúra | preložky | 2021235 | 165,17 EUR |
| 25. 6. 2021 | VERCAJCH CENTRUM Zvolen | Faktúra | pravítko - kov | 21007228 | 7,44 EUR |
| 25. 6. 2021 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov - 3. preddavok | 0421060206 | 108,00 EUR |
| 25. 6. 2021 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | sada kruhových dierovačov pre metrické ot., ER-klieštinový upínač | 9307919969 | 531,78 EUR |
| 25. 6. 2021 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA-JUDr. LUPTÁKOVÁ K | Faktúra | poskytnuté právne služby | 10062021 | 240,00 EUR |
| 25. 6. 2021 | PNEUTRADE Nitra | Faktúra | cievka | 0032102086 | 87,96 EUR |
| 24. 6. 2021 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | eFaktúra | hygienické potreby | 4021200671 | 63,40 EUR |
| 24. 6. 2021 | SERVIS METAL-PETER JARABICA Púchov | Faktúra | materiál | 202104924 | 172,57 EUR |
| 24. 6. 2021 | SRMI Žiar nad Hronom | eFaktúra | kalibrácia meradiel | FV21468 | 51,84 EUR |
| 23. 6. 2021 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | vstupná prehliadka zamestnanca | 2021083 | 15,00 EUR |
| 23. 6. 2021 | CONRAD ELECTRONIC Praha | Faktúra | ochranné rukavice | 9725579908 | 246,96 EUR |
| 23. 6. 2021 | EUROFINS ENVIRONMENT ESTING SLOVAKIA T. | eFaktúra | analýza priemysel. odpad. vôd | KT-21-002766 | 146,40 EUR |
| 22. 6. 2021 | MIKROHUKO Banská Bystrica | Faktúra | telefón Panasonic | 2100221 | 36,60 EUR |
| 22. 6. 2021 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 212000362 | 746,20 EUR |
| 22. 6. 2021 | KAR-KO PETER HORVÁTH Košice | Faktúra | piesok biely Korund | 295696 | 1 104,00 EUR |
| 22. 6. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00854475 | 116,76 EUR |
| 21. 6. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2021040 | 973,63 EUR |
| 21. 6. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce na paušál za vykonané revízie | 2021041 | 963,44 EUR |
| 21. 6. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 21200587 | 292,18 EUR |
| 21. 6. 2021 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | skriňna na materiál | 0343813 | 708,00 EUR |
| 21. 6. 2021 | ROVEN Hriňová | Faktúra | paleta drevená | 2100256 | 2 843,57 EUR |
| 21. 6. 2021 | EMUGE-FRANKEN NÁSTROJE Bratislava | Faktúra | stopková fréza | FO-654/2021 | 1 420,70 EUR |
| 18. 6. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2021113 | 609,95 EUR |
| 18. 6. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4225484185 | 643,46 EUR |
