| 7. 6. 2021 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov - 3. preddavok | 5921013354 | 108,00 EUR |
| 7. 6. 2021 | PP PRODUKT-RADOSLAV MARTOŠ Lehota pod V | Faktúra | exel | 2021170 | 128,93 EUR |
| 7. 6. 2021 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115213087 | 216,72 EUR |
| 7. 6. 2021 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce | 2021117 | 159,60 EUR |
| 7. 6. 2021 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce | 2021116 | 463,20 EUR |
| 7. 6. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1821102872 | 17 130,01 EUR |
| 4. 6. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis kompresora | FAV210398 | 3 587,05 EUR |
| 4. 6. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8284383049 | 23,99 EUR |
| 4. 6. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8284415480 | 7,50 EUR |
| 4. 6. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8284460487 | 225,55 EUR |
| 4. 6. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8284371704 | 16,50 EUR |
| 4. 6. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8284340578 | 559,96 EUR |
| 4. 6. 2021 | MFGK SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku plynu - nedoplatok | 2021000566 | 8 446,15 EUR |
| 4. 6. 2021 | JÁN BÚRY Kremnica | eFaktúra | plavák, hadica, skrutkovač plochý, šetrič vody, vešiak | 20213025 | 567,54 EUR |
| 4. 6. 2021 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 210006 | 1 836,60 EUR |
| 4. 6. 2021 | WINTOPERK Partizánske | eFaktúra | pracovná obuv | 10211039 | 66,96 EUR |
| 4. 6. 2021 | RAJAPACK Bratislava | Faktúra | vlnitá lepenka | 213904799 | 36,66 EUR |
| 4. 6. 2021 | AQT Bratislava | Faktúra | Fomejlet PRO Pearl | 20211487 | 11,00 EUR |
| 4. 6. 2021 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10212614 | 394,80 EUR |
| 4. 6. 2021 | MERCK Praha | Faktúra | Prove Spectroquant | 100087500 | 3 720,00 EUR |
| 4. 6. 2021 | MANUTAN SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | dielenská skriňa | S412407132 | 328,56 EUR |
| 4. 6. 2021 | PENTA SLOVENSKO Poprad | Faktúra | normaliz. diely pre strižné nástroje | 1012106002 | 568,70 EUR |
| 4. 6. 2021 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | koliesko, celogum. obruč | 0343598 | 46,99 EUR |
| 3. 6. 2021 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | zmluvný servis výťahov | 20210222 | 426,00 EUR |
| 3. 6. 2021 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 210100078 | 360,00 EUR |
