| 31. 5. 2021 | AZ PNEU Bratislava | Faktúra | pneumatiky | 12103849 | 402,80 EUR |
| 31. 5. 2021 | TESA TAPE Bratislava | Faktúra | baliaca lepiaca páska | 1970009301 | 126,38 EUR |
| 28. 5. 2021 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | ochranné pracovné pomôcky | 2210767 | 845,66 EUR |
| 28. 5. 2021 | WIBIC Horná Štubňa | Faktúra | tlmočenie a prezentácia na videokonferenciu | 20210013 | 216,00 EUR |
| 28. 5. 2021 | GUFERO BB Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202101153 | 48,68 EUR |
| 28. 5. 2021 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | diamantové valcové brúsne teliesko, 6-hranná hlavica | 9307870042 | 129,77 EUR |
| 28. 5. 2021 | RESKOP Poniky | Faktúra | školenie pracovníkov a základný kurz | 210100076 | 1 332,00 EUR |
| 28. 5. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4225245853 | 427,10 EUR |
| 28. 5. 2021 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680211162 | 355,10 EUR |
| 28. 5. 2021 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680211956 | 65,09 EUR |
| 28. 5. 2021 | ORANGE Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 2612135094 | -13,03 EUR |
| 27. 5. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00148233 | 2 633,60 EUR |
| 27. 5. 2021 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia | 21VF01376 | 115,62 EUR |
| 27. 5. 2021 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia | 21VF01375 | 151,32 EUR |
| 27. 5. 2021 | GUMEX SK Bratislava | eFaktúra | hadica pre benzín | 810102654 | 14,77 EUR |
| 27. 5. 2021 | VOLVO GROUP SLOVAKIA Senec | Faktúra | diagnostika vozidla | 3618611 | 383,33 EUR |
| 27. 5. 2021 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | dopravné náklady | 112115 | 360,00 EUR |
| 26. 5. 2021 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | nádoby s viditeľ. obsahom | 0343405 | 171,60 EUR |
| 26. 5. 2021 | PEKKO Bratislava | Faktúra | EPSON páska | 200121448 | 44,47 EUR |
| 26. 5. 2021 | CITO CZ Strážnice | Faktúra | perforovacia páska | VR2021001277 | 120,16 EUR |
| 26. 5. 2021 | MIKROHUKO Banská Bystrica | Faktúra | upgrade tel. systému | 2100182 | 144,00 EUR |
| 25. 5. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00847718 | 888,77 EUR |
| 25. 5. 2021 | SRMI Žiar nad Hronom | eFaktúra | kalibrácia meradiel | FV21373 | 171,84 EUR |
| 25. 5. 2021 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 212000293 | 460,90 EUR |
| 25. 5. 2021 | OSVĚTLENÍ ČERNOCH Praha | Faktúra | svietidlá | 2150058 | 135,50 EUR |
