| 12. 4. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | kartónový obal | 20210219 | 474,30 EUR |
| 12. 4. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | drevená debna | 20210220 | 2 022,72 EUR |
| 12. 4. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | kartónový obal | 20210221 | 414,00 EUR |
| 12. 4. 2021 | RÝCHLOČISTIAREŇ MÝVAL Žiar nad Hronom | Faktúra | čistenie pracovných odevov | 10/2021 | 20,55 EUR |
| 12. 4. 2021 | HALDY-PLUS Humenné | Faktúra | krabice so skosenými rohmi | 20211072 | 1 634,69 EUR |
| 12. 4. 2021 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115211768 | 1 218,50 EUR |
| 12. 4. 2021 | NATUR-PACK Bratislava | Faktúra | Zmluva o plnení - neobalové výrobky | 202103906 | 30,00 EUR |
| 12. 4. 2021 | CB-OBCHOD SLUŽBY Banská Bystrica | Faktúra | polycarbonátové platne | 20210129 | 588,24 EUR |
| 12. 4. 2021 | HATEC Martin | Faktúra | servis VZV | 2110400085 | 60,00 EUR |
| 12. 4. 2021 | EMUGE-FRANKEN Bratislava | Faktúra | stopková fréza | FO-343/2021 | 518,78 EUR |
| 12. 4. 2021 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001406622 | 2 655,30 EUR |
| 9. 4. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1821101753 | 17 747,16 EUR |
| 9. 4. 2021 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-21-00157 | 163,19 EUR |
| 9. 4. 2021 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001403093 | 2 610,91 EUR |
| 9. 4. 2021 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | skrutky, vrták, ventil, nity, hmoždinky, spojka, vsuvka | 20213013 | 419,44 EUR |
| 9. 4. 2021 | NAY Bratislava | Faktúra | podlahový mop | 6151617323 | 95,70 EUR |
| 9. 4. 2021 | ARTIUM SK-ANDREA LIČKOVÁ Svätý Kríž | Faktúra | kancelárska stolička | E2100593 | 73,00 EUR |
| 8. 4. 2021 | BLL TECH Sady nad Torysou | Faktúra | konštrukčné práce | 20210003 | 600,00 EUR |
| 8. 4. 2021 | METAL SERVICE CENTER CENTRE - IMC SLOVAK | Faktúra | tyč kruhová | 302103385 | 57,46 EUR |
| 8. 4. 2021 | MFGK SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku plynu | 2021000367 | 13 746,38 EUR |
| 8. 4. 2021 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T | eFaktúra | analýzy priemysel. odpad. vôd | KT-21-001325 | 146,40 EUR |
| 8. 4. 2021 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0015/010362 | 204,94 EUR |
| 8. 4. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | umývanie automobilov | 2021062 | 30,00 EUR |
| 8. 4. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2021052 | 900,92 EUR |
| 8. 4. 2021 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov 2. preddavok | 5921007435 | 100,80 EUR |
