8. 4. 2021 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2156897 | 227,42 EUR |
8. 4. 2021 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20213094 | 128,26 EUR |
8. 4. 2021 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | tyč rezaná na polovicu | 4218132141 | 1 463,52 EUR |
7. 4. 2021 | DIN - TECHNIK Bratislava | Faktúra | dopravný pás | 32100286 | 332,00 EUR |
7. 4. 2021 | SHELL SLOVAKIA | Faktúra | poplatok za kartu | 1700715609 | 1,54 EUR |
7. 4. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8280731223 | 2,04 EUR |
7. 4. 2021 | IMP KONTAKT Bratislava | eFaktúra | polohovacia noha | 2103494 | 492,48 EUR |
6. 4. 2021 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | čistič striebra, adhézdny mostík, mal. štetec, mal. páska | 21VF00031 | 331,58 EUR |
6. 4. 2021 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce | 2021061 | 879,60 EUR |
6. 4. 2021 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5203302281 | 462,70 EUR |
6. 4. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90012010 | 81,98 EUR |
6. 4. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00837265 | 81,64 EUR |
6. 4. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4224702106 | 605,51 EUR |
6. 4. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2100026 | 14 943,22 EUR |
6. 4. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť | 2100027 | 6 408,19 EUR |
6. 4. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 2100028 | 7 627,47 EUR |
6. 4. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 21200299 | 692,37 EUR |
6. 4. 2021 | GAMITEC Detva | Faktúra | fréza | 20210394 | 544,80 EUR |
6. 4. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20210007 | 13 981,50 EUR |
6. 4. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20210008 | 14,40 EUR |
6. 4. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211067156 | 1 495,26 EUR |
6. 4. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211067437 | 1 892,92 EUR |
6. 4. 2021 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | vejr. brúsny kotúč, rozprašovacia maznica | 9307772564 | 237,82 EUR |
6. 4. 2021 | ABIES Bartošová Lehôtka | Faktúra | práce špeciálnymi mechanizmami | 20210363 | 164,16 EUR |
6. 4. 2021 | PENTA SLOVENSKO Poprad | Faktúra | normalizované diely pre strižné nástroje | 1012103061 | 525,48 EUR |