| 5. 10. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8291759820 | 18,00 EUR |
| 5. 10. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | | 8291810654 | 3,53 EUR |
| 5. 10. 2021 | SICCUM PRINT SERVIS Bratislava | eFaktúra | CNI utierka | 21100802 | 148,80 EUR |
| 5. 10. 2021 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-21-00535 | 147,46 EUR |
| 5. 10. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00877336 | 114,87 EUR |
| 5. 10. 2021 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 210100135 | 360,00 EUR |
| 5. 10. 2021 | RESKOP Poniky | Faktúra | kontrola viazacích prostriedkov | 210100133 | 72,00 EUR |
| 5. 10. 2021 | MGS BOGUSLAW SZYGULA Poľsko | Faktúra | obal na mince | FVS/1/09/2021 | 2 059,10 EUR |
| 5. 10. 2021 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | olej emulzný | 211142369 | 275,70 EUR |
| 5. 10. 2021 | TUV SUD SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | za posúdenie bezpečnosti strojových zariadení | 2116505236 | 888,00 EUR |
| 4. 10. 2021 | Elektro Friebert Kremnica | eFaktúra | El. materiál | 21201000 | 622,93 EUR |
| 4. 10. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | Prepravné náklady | 00876155 | 140,86 EUR |
| 4. 10. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | Prepravné náklady | 00876884 | 17,78 EUR |
| 4. 10. 2021 | ADAX Andrea Václavová Kremnica | Faktúra | Stravné lístky za september 2021 | 20210029 | 12 016,20 EUR |
| 4. 10. 2021 | ADAX Andrea Václavová Kremnica | Faktúra | Občerstvenie | 20210030 | 72,40 EUR |
| 4. 10. 2021 | Papera Banská Bystrica | Faktúra | Kancelárske potreby | ZF402103169 | 529,55 EUR |
| 4. 10. 2021 | Vomet Trnava | Faktúra | Antikorová tkanina | 20213105 | 78,20 EUR |
| 4. 10. 2021 | ALBACON Piešťany | Faktúra | Oprava | 8257/2021 | 140,40 EUR |
| 4. 10. 2021 | Eliservis Voderady | Faktúra | Oprava lisov LEN | 20210064 | 954,96 EUR |
| 4. 10. 2021 | GAMITEC Detva | Faktúra | Fréza, frézovanie | 20211359 | 769,20 EUR |
| 4. 10. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | Strážna služba za mesiace september 2021 | 2100072 | 14 480,64 EUR |
| 4. 10. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | Strážna služba za mesiac september 2021 | 2100073 | 4 452,30 EUR |
| 4. 10. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | Strážna služba za meisac september 2021 | 2100074 | 7 441,44 EUR |
| 4. 10. 2021 | Linde Bratislava | eFaktúra | Tech. plyny | 4226577624 | 653,35 EUR |
| 4. 10. 2021 | David plus Nitra | eFaktúra | Mesačný ser. popl. MerkuriS-Mikro | 2212321 | 24,11 EUR |
