| 8. 12. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00812073 | 974,22 EUR |
| 8. 12. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90009990 | 203,75 EUR |
| 8. 12. 2020 | SPP Bratislava | eFaktúra | za dodávku zemného plynu | 8414723481 | 13 572,36 EUR |
| 7. 12. 2020 | ROMAN TINÁK-KARCHER Žiar nad Hronom | eFaktúra | protiostrekový profil kefovej hlavy | 202000671 | 32,16 EUR |
| 7. 12. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8273351782 | 222,80 EUR |
| 7. 12. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8273262167 | 16,20 EUR |
| 7. 12. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8273230952 | 555,97 EUR |
| 7. 12. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8273308490 | 8,54 EUR |
| 7. 12. 2020 | BUTTON Martin | Faktúra | hygienický potreby a čistiace prostriedky | 202001127 | 655,51 EUR |
| 7. 12. 2020 | HARTMANN-RICO Bratislava | Faktúra | vata buničitá | 256478687 | 397,44 EUR |
| 7. 12. 2020 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0002/034854 | 409,20 EUR |
| 7. 12. 2020 | DUVAKO Košice | Faktúra | fréza polkruhová | 2010675 | 172,96 EUR |
| 7. 12. 2020 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10202119 | 178,32 EUR |
| 4. 12. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201283156 | 2 005,31 EUR |
| 4. 12. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201283157 | 2 117,42 EUR |
| 4. 12. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 200100180 | 360,00 EUR |
| 4. 12. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | ochranné pracovné pomôcky | 2201319 | 396,93 EUR |
| 4. 12. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8273269188 | 23,99 EUR |
| 3. 12. 2020 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5203301315 | 3 407,34 EUR |
| 3. 12. 2020 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80258920 | 3,60 EUR |
| 3. 12. 2020 | GUMEX SK Bratislava | Faktúra | obdĺžnik plný - guma | 910003265 | 186,05 EUR |
| 3. 12. 2020 | AZ PNEU Bratislava | Faktúra | pneumatiky, plechové disky | 12006688 | 1 188,40 EUR |
| 3. 12. 2020 | AZ PNEU Bratislava | Faktúra k platbe | zúčtovanie prijatej zálohy za tovar | 2020224 | 1 188,40 EUR |
| 3. 12. 2020 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | Faktúra | tlačiareň HP, klávesnica, myš | 20VF0164 | 163,92 EUR |
| 3. 12. 2020 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | dopravné náklady | 40200601 | 120,00 EUR |
